市财政局

主任、各位副主任、委员，各位代表:

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告义乌市2022年第三次预算调整方案，请予审议。

一、基本情况

今年以来，在市委市政府的正确领导和市人大常委会的监督指导下，财政部门积极发挥逆周期调节作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，大力支持高质量发展及共同富裕示范区建设。结合我市年内收入形势及梳理存量资金情况，同时解决我市耕地占补平衡落实难题，隐债化解需要及缓解镇街（平台）年底资金紧张，保障镇街（平台）年内工程款兑付、疫情防控需要，建议对政府性基金收支预算进行调整，进一步加大防风险、促发展经费保障力度。

二、政府性基金收入预算调整建议

政府性基金本级原收入预期为247.11亿元，其中国有土地使用权出让收入预期230.0亿元，其他各项政府性基金收入预期17.11亿元。根据最新收入形势预测，政府性基金本级收入预期调整为251.11亿元，较上次调整预算增加4.0亿元，其中国有土地使用权出让收入预期245.0亿元，较上次调整预算增加15.0亿元;其他各项政府性基金收入预期6.11亿元，减少11.0亿元，主要由于预计年内上缴回迁房购房款数额减少。

三、政府性基金支出预算调整建议

（1）调增国有土地使用权出让收入安排的支出27.01亿元，其中：市财政预算“镇街土地出让金补助”15.0亿元，自规局“土地指标调剂费”9.01亿元，铁路指挥部“铁路义乌站综合交通枢纽工程”3.0亿元。从年内国有土地使用权出让收入及历年结余中安排。

（2）其他各项政府性基金支出暂不予调整，减收缺口通过年内调入的其他政府性基金收入予以平衡。