义乌市经济和信息化局2023年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能.....................................01

（二）机构设置情况.................................04

二、2023年义乌市经济和信息化局单位预算安排情况说................................................04

（一）关于义乌市经济和信息化局2023年收支预算情况的总体说明............................................04

（二）关于义乌市经济和信息化局2023年收入预算情况说明................................................05

（三）关于义乌市经济和信息化局2023年支出预算情况说明................................................06（四）关于义乌市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明....................................07

（五）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明......................................08

（六）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明......................................11

（七）关于义乌市经济和信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明........................................12

（八）关于义乌市经济和信息化局2023年国有资本经营预算支出情况说明......................................13

（九）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明...............................14

（十）其他重要事项的情况说明.......................14

三、名词解释.......................................15

四、2023年义乌市经济和信息化局单位预算表..........20

（一）2023年单位收支预算总表...................20

（二）2023年单位收入预算总表...................22

（三）2023年单位支出预算总表...................23

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表...........25

（五）2023年单位一般公共预算支出表.............27

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表.........29

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表...31

（八）2023年单位政府性基金预算支出表..........32

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表........33

（十）2023年单位项目支出预算表................34

一、单位概况

（一）主要职能

1.组织起草经济和信息化相关规范性文件并组织实施。拟定并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。　　　　

3.组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业（信息产业）园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向，负责中央、省、市有关专项资金项目的申报、组织实施和督查。

5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。

6.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。

7.统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划，推进信息产业和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能、电路集成等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型，协调推进信息技术公共服务平台建设。

8.协调推进信息化相关工作。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

9.牵头推进绿色制造工程。牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。指导新型墙体材料改革工作。

10.负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、新能源汽车、节能环保、生物医药、新材料、时尚等产业。

11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新,开展中小企业梯度培育。负责对全市各镇街经信工作的业务指导、工作督查。

13.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务

15.职能转变。

15.1以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革，深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率，推进信息化和工业化融合发展。

15.2强化工业和信息化发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析，关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重大问题。

15.3深入推进工业领域“最多跑一次”改革，更大力度减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少对工业领域市场资源的直接配置，提高资源配置效率和公平性，进一步激发市场活力，创造良好的营商环境。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市经济和信息化局预算由内设办公室、经济运行科、产业发展科、装备与绿色制造科、数字经济科、投资创新科等6个科室组成。我局行政定编17名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名；中层领导职数8名（6正2副）；直属机关党委专职副书记1名（按中层正职配备）。12月止现有在册干部职工17人，雇员4人，借出（行政）1人，借入（国企）5人。离休干部9人（由破产终止企业离休干部9人移交我局管理），行政退休干部52人，享受遗属补助3人。

二、2023年义乌市经济和信息化局单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市经济和信息化局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。义乌市经济和信息化局2023年收支总预算21374.75万元。

（二）关于义乌市经济和信息化局2023年收入预算情况说明

义乌市经济和信息化局2023年收入预算21374.75万元，比上年执行数44270.41万元减少22895.66万元，下降51.7%，主要是因为项目支出预算收入20690.4万元比上年项目支出执行数43490.84万元减少了22800.44万元。

其中：上年结转4167.24万元，占19.50%；一般公共预算拨款收入17894.18万元，占83.7%；政府性基金收入3480.57万元，占16.3%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0.0%。

（三）关于义乌市经济和信息化局2023年支出预算情况说明

义乌市经济和信息化局2023年支出预算21374.75万元，比上年执行数44270.41万元减少22895.66万元，下降51.7%，主要是因为项目支出预算20690.4万元比上年项目支出执行数43490.84万元减少了228000.44万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出612.88万元、科学技术支出7225.54万元、文化旅游体育与传媒支出530.00万元、社会保障和就业支出77.54万元、卫生健康支出1100.00万元、资源勘探工业信息等支出8348.23万元、其他支出3480.57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出607.78万元，占2.8%；日常公用支出79.63万元，占0.4%；项目支出20687.34万元，占96.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市经济和信息化局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市经济和信息化局2023年财政拨款收支总预算21374.75万元。收入包括：一般公共预算17894.18万元、政府性基金3480.57万元；支出包括：一般公共服务支出612.88万元、科学技术支出7225.54万元、文化旅游体育与传媒支出530.00万元、社会保障和就业支出77.54万元、卫生健康支出1100.00万元、资源勘探工业信息等支出8348.23万元。

（五）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算当年拨款17894.18万元，比上年执行数36695.72万元减少18801.54万元，下降51.2%，主要是一般公共预算当年拨款项目支出预算支出17206.77万元比上年项目支出执行数35916.16万元减少了18709.39万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出612.88万元，占3.4%；科学技术（类）支出7225.54万元，占40.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出530.00万元，占3.0%；社会保障和就业（类）支出77.54万元，占0.4%；卫生健康（类）支出1100.00万元，占6.1%；资源勘探工业信息等（类）支出8348.23万元，占46.7%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出（项）609.88万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3万元，主要用于党组织活动经费支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1.5万元，主要用于义乌市防疫物资管理系统尾款支出。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）7224.04万元，主要用于技术改造扶持资金经费支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）530万元，主要用于国潮展筹备专项支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.85万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出（项）1100万元，主要用于防疫物资采购支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）6399.65万元，主要用于扶持实体经济发展专项、生物医药产业专项支持经费支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）984.42万元，主要用于企业军转干部八一慰问金、专项业务费、政府购买服务项目、装博会筹备专项经费等支出。

（11）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）964.16万元，主要用于2021年省中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金、扶持实体经济发展专项、国家中小企业发展专项资金。 

（六）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算基本支出687.41万元，其中：

人员经费607.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费79.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于义乌市经济和信息化局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市经济和信息化局2023年政府性基金预算当年拨款3480.57万元，比2022年执行数7574.68万元减少4097.11万元，下降54.0%，主要是2023年没有抗疫情稳经济政策补助经费、物资中转站运营费、2021年省补差别化电价资金等政府性基金收入，2023年防疫物资采购经费1100万元是一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3480.57万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）3480.57万元，主要用于应急医疗物资的支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市经济和信息化局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市经济和信息化局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市经济和信息化局2023年“三公”经费预算数为5.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.60万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年义乌市经济和信息化局本级的机关运行经费财政拨款预算79.63万元，比上年预算77.61万元增加2.02万元，增长2.6%，主要是机关食堂伙食费支出增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市经济和信息化局各单位政府采购预算总额1297.79万元，其中：政府采购货物预算1000.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算297.79万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市经济和信息化局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款17206.8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）共产党的党务活动支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化与现实生产力的应用推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除专项科研试制、其他应用研究、支出技术研究与开发、机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发、技术创新服务体系、科技条件专项以外，其他用于技术研究与开发方面的支出

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指政府在文化旅游，文物，体育广播电视电影，新闻出版方面等，除行政运行，一般行政管理事务，机关服务图书馆，文化展示及纪念机构，艺术表演场所艺术表演团体，文化活动，群众文化，文化和旅游交流与合作文化创作与保护文化和旅游市场管理，旅游宣传文化和旅游管理事务以外的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）　公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指工业和信息产业监管，除行政运行，一般行政管理事务机关服务战备应急专业通信，无线电及信息通信监管，工程建设及运行维护产业发展事业运行以外，用于工业和信息产业监管方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：指不能划分到其他功能科目的其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。