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    11330782051348517D/2023-495825

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    商务局

  • 成文日期:

    2023-02-27

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市商务局主管2023年部门预算
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发布时间:2023-02-27 10:43

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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一)关于义乌市商务局主管2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于义乌市商务局主管2023年收入预算情况说明

(三)关于义乌市商务局主管2023年支出预算情况说明

(四)关于义乌市商务局主管2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于义乌市商务局主管2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于义乌市商务局主管2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于义乌市商务局主管2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于义乌市商务局主管2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于义乌市商务局主管2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

(一)2023年部门收支预算总表

(二)2023年部门收入预算总表

(三)2023年部门支出预算总表

(四)2023年部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年部门一般公共预算支出表

(六)2023年部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年部门政府性基金预算支出表

(九)2023年部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年部门项目支出预算表

(十一)2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、招商引资、粮食流通和物资储备等职责。拟订全市有关商务、粮食与物资储备发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略,开拓国内外市场,推动内外贸融合。制定商务大数据发展计划。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整, 指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导城乡商业网点规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进散装水泥发展和应用。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划,负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸名牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,制定规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析商贸业运行、商品供求状况和商品价格,并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式,加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

6.负责进出口管理和促进工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。管理进出口配额。按权限承担两用物项和技术进出口管理。

7.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放,推进国际服务贸易发展,推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理企业管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业(含餐饮、住宿)的安全生产管理工作。

8.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。

9.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务,指导境外投资合作项目安全管理。

10.参与国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。参与综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理系列的平台。参与开发区考核和运行监测。

11.负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定,研究拟订全市自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项,承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制和推广工作。

12.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责本市企业(金融企业除外)境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

13.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理,拓展海外经贸合作网络。

14.负责招商引资的综合协调和考核督查工作。拟订招商引资目标任务和考核办法。协调、指导重大招商引资活动和重点招商项目的推进、签约、跟踪服务工作。开展全市层面的投资贸易环境宣传推介工作。

15.负责粮食流通和粮食、物资储备管理工作。负责粮食流通行业管理,负责市级储备粮棉肉糖行政管理。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。制定粮食流通行业、重要物资储备规划、政策。根据全市储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理。组织实施全市粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,承担全市粮食流通市场调控的具体工作。保障军粮供应数量和质量。负责粮食流通监督检查,负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

16.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,商务局部门预算包括:局本级预算、局属涉外服务中心、市场采购贸易服务中心、对外贸易服务中心、贸促会、招商服务中心预算。

二、2023年义乌市商务局主管部门预算安排情况说明

(一)关于义乌市商务局主管2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市商务局主管所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、其他支出。义乌市商务局主管2023年收支总预算54103.34万元。

(二)关于义乌市商务局主管2023年收入预算情况说明

义乌市商务局主管2023年收入预算54103.34万元,比上年执行数减少69286.24 万元,下降56.2%,主要是财政拨款减少。

其中:一般公共预算拨款收入13852.84万元,占25.6%;政府性基金收入40250.50万元,占74.4%。

(三)关于义乌市商务局主管2023年支出预算情况说明

义乌市商务局主管2023年支出预算54103.34万元,比上年执行数减少69286.24 万元,下降56.2%,主要是财政拨款减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8699.65万元、科学技术支出522.90万元、社会保障和就业支出201.50万元、商业服务业等支出4428.79万元、其他支出40250.50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1725.75万元,占3.2%;日常公用支出224.91万元,占0.4%;项目支出52152.68万元,占96.4%。

结转下年0.00万元。

(四)关于义乌市商务局主管2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市商务局主管2023年财政拨款收支总预算54103.34万元。收入包括:一般公共预算13852.84万元、政府性基金40250.50万元;支出包括:一般公共服务支出8699.65万元、科学技术支出522.90万元、社会保障和就业支出201.50万元、商业服务业等支出4428.79万元、其他支出40250.50万元。

(五)关于义乌市商务局主管2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市商务局主管2023年一般公共预算当年拨款13852.84万元,比上年执行数增加194.01万元,增长1.4%,主要是财政拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出8699.65万元,占62.8%;科学技术(类)支出522.90万元,占3.8%;社会保障和就业(类)支出201.50万元,占1.5%;商业服务业等(类)支出4428.79万元,占32.0%;

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)事务182.96万元,主要用于行政人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)事务67.68万元,主要用于项目支出。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)事务594.81万元,主要用于招商引资。

(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)事务731.07万元,主要用于事业人员经费。

(5)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务6288.00万元,主要用于项目支出。

(6)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务580.5万元,主要用于行政人员经费。

(7)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)事务254.63万元,主要用于事业人员经费。

(8)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务522.9万元,主要用于项目支出。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务134.33万元,主要用于社会保险缴费支出。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务67.17万元,主要用于职业年金缴费支出。

(11)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸企业补贴(项)事务230.00万元,主要用于项目支出。

(12)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)事务4198.79万元,主要用于项目支出。

(六)关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市商务局主管2023年一般公共预算基本支出1950.67万元,其中:

人员经费1725.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、生活补助;

公用经费224.91万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于义乌市商务局主管2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市商务局主管2023年政府性基金预算当年拨款40250.50万元,比2022年执行数减少69480.24万元,下降63.32%,主要是财政拨款增加减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出40250.50万元,占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)40250.50万元,主要用于项目支出。

(八)国有资本经营预算

义乌市商务局主管2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市商务局主管2023年“三公”经费预算数为98.83万元,比上年预算数增加26万元,增长35.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,比上年预算数增长(下降)0%。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算98.83万元,比上年预算数增长35.7%。主要用于接待驻外招商接待等支出。增加的主要原因是驻外招商接待从2023年开始单列数据。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增长(下降)0%;公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长(减少)0%。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年义乌市商务局主管本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算83.86万元,比上年预算减少4.79万元,下降5.4%,主要是人员调动。

2.政府采购情况。

2023年义乌市商务局主管各单位政府采购预算总额31.52万元,其中:政府采购货物预算13.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算17.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,义乌市商务局主管所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市商务局主管其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11902.18万元,一级项目17个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术中其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸企业补贴(项):反映民族贸易网点建设和民族特需商品定点生产企业技术改造贷款贴息及补助支出。

24.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

附件义乌市商务局主管2023年部门预算公开.xls