目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市教育局（本级）预算安排情况说明

（一）关于义乌市教育局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市教育局（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市教育局（本级）2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市教育局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市教育局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市教育局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市教育局（本级）单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。 

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任。 

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作。

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育。

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设。

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定。

10.负责全市学籍学历管理工作。

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作。

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设。

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）单位机构设置情况

义乌市教育局设下列内设机构：办公室、人事科、直属机关党委、基础教育科（挂市语言文字工作委员会办公室牌子）、高教职教成教科（挂行政审批科牌子）、计划财务基建科、教育督导研究室（挂市政府教育督导室牌子）、审计监察科、校园安全管理科。    

二、2023年义乌市教育局（本级）预算安排情况说明　　

（一）关于义乌市教育局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市教育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市教育局（本级）2023年收支总预算108379.23万元。

（二）关于义乌市教育局（本级）2023年收入预算情况说明

义乌市教育局（本级）2023年收入预算108379.23万元，比上年执行数增加62795.21万元，增长137.8%，主要是因为教育续建工程项目经费、校园安保服务经费、临时人员经费、食堂定额补助经费等项目需调整至学校，由学校执行。

其中：上年结转1224.92万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入53237.01万元，占49.1%；政府性基金收入38717.30万元，占35.7%；专户资金15200.00万元，占14.0%。　　

（三）关于义乌市教育局（本级）2023年支出预算情况说明　　

义乌市教育局（本级）2023年支出预算108379.23万元，比上年执行数增加62795.21万元，增长137.8%，主要是因为教育续建工程项目经费、校园安保服务经费、临时人员经费、食堂定额补助经费等项目需调整至学校，由学校执行。

1.按支出功能分类，包括教育支出69587.27万元、社会保障和就业支出74.65万元、城乡社区支出38717.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出17701.22万元，占16.3%；日常公用支出1713.24万元，占1.6%；项目支出88964.78万元，占82.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市教育局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市教育局（本级）2023年财政拨款收支总预算93179.23万元。收入包括：一般公共预算54461.93万元、政府性基金38717.30万元；支出包括：教育支出54387.27万元、社会保障和就业支出74.65万元、城乡社区支出38717.30万元、。

（五）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算当年拨款54461.93万元，比上年执行数增加29197.21万元，增长115.6%，主要是因为教育续建工程项目经费、校园安保服务经费、临时人员经费、食堂定额补助经费等项目需调整至学校，由学校执行。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出54387.27万元，占99.9%；社会保障和就业（类）支出74.65万元，占0.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）19339.80万元，主要用于需调整至学校由学校执行的食堂定额补助经费、临时人员经费等项目。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）348.00万元，主要用于党员活动费、新教师招考经费、教育督导经费、责任督学补贴等项目。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）88.50万元，主要用于教师资格认定及职称评审、法律顾问费等项目。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）8795.52万元，主要用于非财预公办幼儿园扶持政策、非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费、民办幼儿园扶持政策、幼儿园委托管理费用等项目。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10905.10万元，主要用于免费义务教育经费、教育资助政策兑现项目。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1938.51万元，主要用于免费义务教育经费、教育资助政策兑现项目。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）27.00万元，主要用于高中教育教学成果奖、教育资助政策兑现项目。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）4850.55万元，主要用于义乌杭州育才实验学校委托管理费、代产假教学专项经费、财政扶持民办学校专项经费、义务教育跨地区教共体经费等项目。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）27.00万元，主要用于教育资助政策兑现项目。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）130.00万元，主要用于义乌市智慧教育一体化基础平台项目。

（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）7936.52万元，主要用于校园安保服务经费、校园设备采购预留、义乌市公办中小学校医配备、名优教师奖励经费等项目。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.78万元，主要用于新百人计划挂职干部人才补助项目。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.77万元，主要用于局本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.88万元，主要用于局本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（六）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出19414.45万元，其中：

人员经费17701.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1713.24万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市教育局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市教育局（本级）2023年政府性基金预算当年拨款38717.30万元，比2022年执行数增加20969.21万元，增长118.1%，主要是因为教育续建工程项目经费需调整至学校，由学校执行。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出38717.30万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）38717.30万元，主要用于教育续建工程项目经费。

（八）国有资本经营预算

义乌市教育局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市教育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市教育局（本级）2023年“三公”经费预算数为15.00万元，比上年预算数减少10.00万元，下降40.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有此项支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.00万元，比上年预算数下降40%。主要用于接待上级及兄弟县市来义调研、考察学习、工作交流等支出。减少的主要原因是遵行厉行节约的原则，减少不必要的接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长（减少）0%，主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市教育局（本级）本级的机关运行经费财政拨款预算26.68万元，比上年预算增加2.3万元，增长9.4%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市教育局（本级）本级政府采购预算总额3191.00万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3190.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市教育局（本级）共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市教育局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35047.5万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：义乌市教育（本级）2023年预算公开表.xls

义乌市教育局

2023年3月1日