目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市退役军人服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市退役军人服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市退役军人服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市退役军人服务中心2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市退役军人服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市退役军人服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市退役军人服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市退役军人服务中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

本中心是经义乌市机构编制委员会批准设立的全额预算公益一类事业单位，隶属义乌市退役军人事务局。主要职责是负责提供退役军人就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；承担退役军人、其他优抚对象信访工作及涉退役军人舆情收集、引导等的辅助工作；承担退役军人及其他优抚对象接待办理、权益咨询、信息采集、困难帮扶、心理疏导、法律服务的辅助工作；承担开展军属、烈属、伤病残退役军人等有关群体服务的辅助工作。协助“光荣之家”牌匾悬挂工作；协助开展拥军优属、拥政爱民日常事务性工作；指导镇（街道）、村（社区）退役军人服务站开展工作,配合组织部门做好退役军人党员的教育管理服务工作；完成义乌市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年义乌市退役军人服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市退役军人服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。义乌市退役军人服务中心2023年收支总预算200.67万元。

（二）关于义乌市退役军人服务中心2023年收入预算情况说明

义乌市退役军人服务中心2023年收入预算200.67万元，比上年执行数增加9.92万元，增长5.2%，主要是新增1名人员经费。

其中：一般公共预算拨款收入200.67万元，占100.0%。
　　（三）关于义乌市退役军人服务中心2023年支出预算情况说明
　　义乌市退役军人服务中心2023年支出预算200.67万元，比上年执行数增加9.92万元，增长5.2%，主要是新增1名人员经费。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出200.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出166.19万元，占82.8%；日常公用支出21.67万元，占10.8%；项目支出12.80万元，占6.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市退役军人服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市退役军人服务中心2023年财政拨款收支总预算200.67万元。收入包括：一般公共预算200.67万元；支出包括：社会保障和就业支出200.67万元。

关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算当年拨款200.67万元，比上年执行数增加9.92万元，增长5.2%，主要是新增1名人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出200.67万元，占100.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）事务170.89万元，主要用于事业运营支出。

（2）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）事务12.8万元，主要用于退役军人服务中心工作经费及服务大厅水电费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务11.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算基本支出187.87万元，其中：

人员经费166.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费21.67万元，主要包括：办公费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市退役军人服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

义乌市退役军人服务中心2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市退役军人服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市退役军人服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市退役军人服务中心2023年“三公”经费预算数为0.90万元，比上年预算数减少0.1万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，于上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.90万元，比上年预算数下降0.1%。主要用于接待上级调研、考察学习、工作交流等支出。减少的主要原因是按预算编制要求压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市退役军人服务中心各单位政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，退役军人服务中心单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市退役军人服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.8万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指反映财政用于事业单位基本支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其它退役军人事务管理支出（项）：指反映财政用于退役军人事务管理支出。

四、2023年义乌市退役军人服务中心预算表

见附件。

2023年退役军人服务中心预算公开（报表（市县））.xls