目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年发展和改革局预算安排情况说明

（一）关于发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于发展和改革局2023年收入预算情况说明

（三）关于发展和改革局2023年支出预算情况说明
（四）关于发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于发展和改革局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年发展和改革局单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）单位职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关规范性文件和政策。负责市重大战略规划、重大政策的评估工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。参与长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。参与接轨上海以及长三角区域、金义都市区、金义科创廊道建设。协调推进新型城镇化发展。负责国内友好城市的联络、合作、协调和服务工作；负责经济合作交流活动的组织、协调和服务工作。

3.统筹推进可持续发展战略，贯彻落实绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策，协调循环经济发展中的重大问题。参与生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，指导落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施项目布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府定价目录，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。组织重要商品、服务项目的成本调查和成本监审。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模和投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全市基本建设、重点建设项目的综合管理。负责组织申报省重点建设项目，负责编制市重点建设项目计划并组织实施。负责重点建设项目的评估督导工作。按分工做好省市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产责任。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策等政策协调和工作协同机制。承担企业债券和境外债券发行的初审、转报和监管工作。

11.协调推进经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。牵头开展全市营商环境评价工作。

12.牵头推进全市“一带一路”建设。协助外商投资项目和企业境外投资项目核准、备案及事中事后监管。指导全市重大对外开放平台建设。参与各类开发区的统筹规划和综合管理；参与义乌国际贸易综合改革试验区建设。

13.指导全市企业基本建设投资项目登记备案和核准；按权限审批政府投资项目和核准、备案企业投资项目；推进企业投资项目“最多跑一次”改革。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业发展的战略规划和重大政策。负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。会同相关部门拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。会同有关部门规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和督导全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。组织指导对口支援、东西部扶贫协作、对口合作和对口支援三峡库区移民工作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。负责组织协调山海协作工程。

18.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。研究提出全市能源发展战略和重大政策建议。推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源体制改革和结构调整。负责能源预测预警，承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制，参与实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全市节能降耗工作，组织实施节能新技术的推广应用。指导能源利用监察和执法工作。

19.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

20.贯彻党中央关于社会发展、社会改革的方针政策和决策部署，落实上级党委、市委工作要求，研究提出意见并组织实施。

21.组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估。

22.牵头建立工作机制，协同推动重大任务、重大改革、重大政策的落实，组织开展社会建设分析评估，总结交流、宣传推广经验成果。

23.负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。

24.统筹推进社会建设领域数字化改革，承担数字社会工作专班职责，协调“数字社会”建设。

25.承担市高质量发展推进共同富裕先行示范领导小组具体工作。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、基本建设综合科、行政审批科（法规科）、开放合作科、产业发展科、能源科、价格和收费管理科、对口支援科、社会发展与改革科、社会建设协调督导科。

    二、2023年发展和改革局预算安排情况说明
　　（一）关于发展和改革局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。发展和改革局2023年收支总预算2628.88万元。

（二）关于发展和改革局2023年收入预算情况说明

发展和改革局2023年收入预算2628.88万元，比上年执行数减少25814.05万元，下降90.8%，主要是上年执行数中有中央资金补助项目，本年度没有该预算。

其中：上年结转702万元，占26.7%；一般公共预算拨款收入1926.88万元，占73.3%。
　　（三）关于发展和改革局2023年支出预算情况说明
　　发展和改革局2023年支出预算2628.88万元，比上年执行数减少25814.05万元，下降90.8%，主要是上年执行数中有中央资金补助项目，本年度没有该预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2228.77万元、社会保障和就业支出116.70万元、农林水支出283.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出837.50万元，占31.9%；日常公用支出108.77万元，占4.1%；项目支出1682.61万元，占64.00%。

结转下年0万元。

（四）关于发展和改革局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

发展和改革局2023年财政拨款收支总预算2628.88万元。收入包括：一般公共预算1926.88万元；上年结转结余一般公共预算702万元。支出包括：一般公共服务支出2228.77万元、社会保障和就业支出116.70万元、农林水支出283.40万元。

（五）关于发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发展和改革局2023年一般公共预算当年拨款2628.88万元，比上年执行数28442.93减少25814.05万元，下降90.8%，主要是上年执行数中有中央资金补助项目，本年度没有该预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2228.77万元，占84.8%；社会保障和就业（类）支出116.70万元，占4.4%；农林水（类）支出283.40万元，占10.8%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）事务817.86万元，主要用于行政运行。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）事务233.00万元，主要用于战略规划与实施。

    （3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）事务127.00万元，主要用于日常经济运行调节。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）事务313.04万元，主要用于社会事业发展规划。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事业支出（项）事务726.17万元，主要用于其他发展与改革事务支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）事务11.7万元，主要用于行政运行支出。

（7）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务77.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务38.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务283.40万元，主要用于政策性农村住房保险和室内财产保险支出。

    （六）关于发展和改革局2023年一般公共预算基本支出情况说明

发展和改革局2023年一般公共预算基本支出829.56万元，其中：

人员经费837.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费；

公用经费108.77万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于发展和改革局2023年政府性基金预算支出情况说明

    发展和改革局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于发展和改革局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发展和改革局2023年“三公”经费预算数为11.25万元，比上年预算数减少1.25万元，下降10.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算11.25万元，比上年预算数减少1.25万元，下降10.00%，主要用于接待上级部门调研、同级部门交流等支出，减少的原因是厉行节约，减少接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长 0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于以下等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算108.77万元，比上年预算86.62增加22.15万元，增长25.6%，主要是增编增人，增加机构职能，增加相应的机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2023年发改局各单位政府采购预算总额233万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算233万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，发改局及所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1670.17万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

14.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指战略规划编制与实施支出。

    15.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指价格监测、能源管理等日常经济运行调节相关项目支出。

16.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）事务：指社会事业发展规划相关项目支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事业支出（项）：指除上述项目外其他发展与改革事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：政策性农村住房保险和室内财产保险支出。

 2023年单位预算公开（发改局）.xls