目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市人民调解指导中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民调解指导中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市人民调解指导中心2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市人民调解指导中心2023年支出预算情况说明（四）关于义乌市人民调解指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市人民调解指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市人民调解指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市人民调解指导中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、协调、指导全市性跨区域、跨单位的重大疑难纠纷的调处工作；

2、负责全市基层调委会的业务指导工作；

3、负责医疗纠纷调处指导工作；

4、负责涉外矛盾纠纷调处指导工作；

5、负责重大、敏感信息及时报告和处置；

6、负责市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年义乌市人民调解指导中心单位预算安排情况说明　　

（一）关于义乌市人民调解指导中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民调解指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。义乌市人民调解指导中心2023年收支总预算73.95万元。

（二）关于义乌市人民调解指导中心2023年收入预算情况说明

义乌市人民调解指导中心2023年收入预算73.95万元，比上年执行数减少10.96万元，下降12.91%，主要是人员工资减少。

其中：一般公共预算拨款收入73.95万元，占100.0%。　　

（三）关于义乌市人民调解指导中心2023年支出预算情况说明　　

义乌市人民调解指导中心2023年支出预算73.95万元，比上年执行数减少10.96万元，下降12.91%，主要是公共安全支出减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出66.82万元、社会保障和就业支出7.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出63.66万元，占86.1%；日常公用支出8.29万元，占11.2%；项目支出2.00万元，占2.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市人民调解指导中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民调解指导中心2023年财政拨款收支总预算73.95万元。收入包括：一般公共预算73.95万元；支出包括：公共安全支出66.82万元、社会保障和就业支出7.13万元。

（五）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算当年拨款73.95万元，比上年执行数减少10.96万元，下降12.91%，主要是人员工资减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出66.82万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出7.13万元，占9.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）司法（款）事业运行（项）66.82万元，主要用于单位人员、日常办公、公共交通费等基本支出。

（2）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2万元，主要用于矛盾调解等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.75万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）2.38万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。

（六）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算基本支出71.95万元，其中：

人员经费63.66万元，主要包括：基本工资11.82万元、津贴补贴11.58万元、绩效工资22.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、职业年金缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费2.08万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.73万元、工会经费0.96万元；

公用经费8.29万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市人民调解指导中心2023年政府性基金预算支出情况说明

义乌市人民调解指导中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于义乌市人民调解指导中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市人民调解指导中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市人民调解指导中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市人民调解指导中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市人民调解指导中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年义乌市人民调解指导中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2.0万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指反映人民调解“以奖代补”经费的支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

义乌市人民调解指导中心2023年单位预算公开报表.xls