政府信息公开
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    113307820026096296/2023-496349

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市公安局

  • 成文日期:

    2023-03-02

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市公安局主管2023年部门预算
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发布时间:2023-03-02 10:01

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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一)关于义乌市公安局主管2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于义乌市公安局主管2023年收入预算情况说明

(三)关于义乌市公安局主管2023年支出预算情况说明
(四)关于义乌市公安局主管2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于义乌市公安局主管2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于义乌市公安局主管2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于义乌市公安局主管2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于义乌市公安局主管2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于义乌市公安局主管2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

(一)2023年省级部门收支预算总表

(二)2023年省级部门收入预算总表

(三)2023年省级部门支出预算总表

(四)2023年省级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年省级部门一般公共预算支出表

(六)2023年省级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年省级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年省级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年省级部门项目支出预算表

(十一)2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表


一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策及市委、市政府与上级公安机关的指示。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。组织、指导、指挥110接处警和公安情报信息工作。

3.主管经济、刑事犯罪等侦查工作,协助做好跨县市重大案件、涉外案件以及上级交办案件的侦查工作。

4.维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业,依法管理内河水域治安工作;组织、协调重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。组织、指挥公安巡特警参与处突防暴工作并开展警务技能训练和街面巡逻防控工作。

5.按照权限,组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理,承担外国人来华留学、来华工作、停留居留和永久居留有关事宜的管理,开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作,承担口岸签证工作。

6.负责全市道路交通安全管理、道路交通秩序维护以及车辆和驾驶人管理工作。

7.按照规定权限,监督、管理计算机信息系统关键信息基础设施及互联网安全保护工作,负责网络犯罪侦查工作。

8.管理市看守所、市拘留所。

9.规划、组织全市公安法制工作。

10.组织、协调、指导全市禁毒缉毒工作,并直接参与涉毒案件的侦查。

11.组织全市公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关通信勤务保障工作。组织全市公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理,组织、指导社会公共安全防范技术在全市相关领域的推广应用。

12.负责森林公安业务工作。

13.指导铁路公安机构的业务工作。

14.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全”的责任制体系要求,依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算,局属交通警察大队、监管场所医务室预算、反恐信息中心。    二、2023年义乌市公安局主管部门预算安排情况说明
  (一)关于义乌市公安局主管2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,义乌市公安局主管所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余(根据表01实际情况表述);支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出(根据表01实际情况表述)。义乌市公安局主管2023年收支总预算124225.23万元。

(二)关于义乌市公安局主管2023年收入预算情况说明

义乌市公安局主管2023年收入预算124225.23万元,比上年执行数减少10647.36万元,下降7.9%,主要是财政缩减资金,减少开支。

其中:上年结转2648.71万元,占2.13%;一般公共预算拨款收入109734.44万元,占88.34%;政府性基金收入11842.08万元,占9.53%;国有资本经营预算资金0.00万元,占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;事业单位经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.0%;用事业基金弥补收支差额0.00万元,占0.0%。
  (三)关于义乌市公安局主管2023年支出预算情况说明
  义乌市公安局主管2023年支出预算124225.23万元,比上年执行数减少10647.36万元,下降7.9%,主要是财政缩减资金,减少开支。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出69.07万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出100491.86万元、教育支出0.00万元、科学技术支出4289.73万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出5823.05万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出13519.07万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出32.45万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出82254.84万元,占66.2%;日常公用支出10517.78万元,占8.5%;项目支出31452.62万元,占25.3%;事业单位经营支出0.00万元,占0.0%;上缴上级支出0.00万元,占0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。

结转下年0.00万元。

(四)关于义乌市公安局主管2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市公安局主管2023年财政拨款收支总预算124225.23万元。收入包括:一般公共预算110673.71万元、政府性基金13551.52万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:一般公共服务支出69.07万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出100491.86万元、教育支出0.00万元、科学技术支出4289.73万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出5823.05万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出13519.07万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出32.45万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元(根据表04实际情况表述)。

(五)关于义乌市公安局主管2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市公安局主管2023年一般公共预算当年拨款110673.71万元,比上年执行数减少12478.76万元,下降10.13%,主要是财政缩减资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出69.07万元,占0.1%;外交(类)支出0.00万元,占0.0%;国防(类)支出0.00万元,占0.0%;公共安全(类)支出100491.86万元,占90.8%;教育(类)支出0.00万元,占0.0%;科学技术(类)支出4289.73万元,占3.9%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出5823.05万元,占5.3%;社会保险基金(类)支出0.00万元,占0.0%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.0%;城乡社区(类)支出0.00万元,占0.0%;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%;金融(类)支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占、0.0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他(类)支出0.00万元,占0.0%;转移性支出(类)0.00万元,占0.0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.0%;债务付息(类)支出0.00万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排(类)的支出0.00万元,占0.0%。(根据表05实际情况表述)

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)69.07万元,主要用于新增设备购置。

(2)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)86682.12万元,主要用于人员经费、车辆运行维护、办公水电、伙食等方面支出。

(3)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)3266.77万元,主要用于物业管理费,铁路民警人员经费等。

(4)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)1354.53万元,主要用于系统设备维护费、涉密网络建设等信息化项目建设经费。

(5)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)4593.27万元,主要用于行政执法办案单位办案经费、监管场所看守经费等方面的支出。

(6)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)585万元,主要用于反恐维稳、新冠疫情防控经费。

(7)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)267.44万元,主要用于事业编制人员经费支出。

(8)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)3742.72万元,主要用于警务辅助人员水电服装经费、省运会安保经费等。

(9)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)3672.33万元,主要用于智能交通运行维护费等经费支出。

(10)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科其他科学技术支出(项)617.4万元,主要用于2020年“雪亮工程”项目支出

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3882.03万元,主要用于行政在职人员养老保险等方面的支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1941.02万元,主要用于行政事业离退休人员职业年金缴费等方面的支出。

(六)关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市公安局主管2023年一般公共预算基本支出92772.61万元,其中:

人员经费82254.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(根据表06实际情况表述);

公用经费10517.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(根据表06实际情况表述)。

(七)关于义乌市公安局主管2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市公安局主管2023年政府性基金预算当年拨款13551.52万元,比2022年执行数增加2018.79万元,增长17.50%,主要是2023年基建项目安排在政府性基金支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.0%;外交(类)支出0.00万元,占0.0%;国防(类)支出0.00万元,占0.0%;公共安全(类)支出0.00万元,占0.0%;教育(类)支出0.00万元,占0.0%;科学技术(类)支出0.00万元,占0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保障和就业(类)支出0.00万元,占0.0%;社会保险基金(类)支出0.00万元,占0.0%;卫生健康(类)支出0.00万元,占0.0%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.0%;城乡社区(类)支出13519.07万元,占99.8%;农林水(类)支出0.00万元,占0.0%;交通运输(类)支出0.00万元,占0.0%;资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占0.0%;商业服务业等(类)支出0.00万元,占0.0%;金融(类)支出0.00万元,占0.0%;援助其他地区(类)支出0.00万元,占0.0%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占0.0%;住房保障(类)支出0.00万元,占0.0%;粮油物资储备(类)支出0.00万元,占0.0%;国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占0.0%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占0.0%;预备费0.00万元,占0.0%;其他(类)支出32.45万元,占0.2%;转移性支出(类)0.00万元,占0.0%;债务还本(类)支出0.00万元,占0.0%;债务付息(类)支出0.0000万元,占0.0%;债务发行费用(类)支出0.00万元,占0.0%;抗疫特别国债安排(类)的支出0.00万元,占0.0%。。(根据表08实际情况表述)

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)13519.07万元,主要用于铁路业务用房改造、稠城所业务用房改扩建项目等基建项目。

(2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)32.45万元,主要用于数据智能化平台项目费用。

(八)关于义乌市公安局主管2023年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市公安局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市公安局主管2023年“三公”经费预算数为1164.15万元,比上年预算数减少18万元,增长1.52%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2023年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,比上年预算数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2023年安排公务接待费预算27.00万元,比上年预算数下降40%。主要用于接待接待兄弟单位考察等支出。减少的主要原因是厉行节约,控制接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算1137.15万元,比上年预算数增长(下降)0.00%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,比上年预算数增长(下降)0.00%,主要原因是年初未安排购置经费;公务用车运行维护费支出1137.15万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长(减少)0.00%。(根据表07实际情况表述)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2023年义乌市公安局主管本级、义乌市公安局交通警察大队2家行政单位以及义乌市监管场所医务室等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算10481.09万元,比上年预算增加599.83万元,增长6.07%,主要是伙食补助有所增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市公安局主管各单位政府采购预算总额1389.28万元,其中:政府采购货物预算472.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算916.82万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,义乌市公安局主管所属各预算单位共有车辆361辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车294辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车67辆。单位价值50万元以上通用设备35台(套),单位价值100万元以上专用设备14台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。其中,省步级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市公安局主管其他运转类项目和特定目标类项目均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17901.10万元,一级项目16个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。指公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

17.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

19.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。指反映不在上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技成果转化与扩散(项)。指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出用于支持企业科技自主创新支出。

22.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。指反映其他科学技术支出中除以上各项外其他用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。行政事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。行政事业单位职业年金缴费支出。

25.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)

义乌市公安局部门预算公开(报表(市县))_2023-02-22.xls