目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市公安局交通警察大队2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市公安局交通警察大队2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市公安局交通警察大队2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市公安局交通警察大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市公安局交通警察大队2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市公安局交通警察大队2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市公安局交通警察大队单位预算表

（一）2023年省级单位收支预算总表

（二）2023年省级单位收入预算总表

（三）2023年省级单位支出预算总表

（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级单位一般公共预算支出表

（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责维护全市交通秩序和公路治安秩序，依法查处道路交通违法行为和交通事故。

2.负责摩托车安全检测、牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发与管理。

3.组织、指导汽车驾驶员培训的安全监督。

4.开展交通安全宣传教育工作；受理群众报警、救援群众危难，负责110处警。

5.组织指挥协调、处置各类突发性事件及制定有关预案。

6.负责全市道路和公路建设及安全设施的规划与建设。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、交通违法处罚中心、交通指挥中心、事故处理中队、车辆管理所、机动车驾驶人考试中心、机动车检测监管中心、稠城中队、福田中队、江东中队、稠江中队、北苑中队、后宅中队、廿三里中队、城西中队、佛堂中队、苏溪中队、上溪中队、大陈中队、义亭中队和赤岸中队等。

二、2023年义乌市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市公安局交通警察大队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市公安局交通警察大队2023年收支总预算23039.43万元。

（二）关于义乌市公安局交通警察大队2023年收入预算情况说明

义乌市公安局交通警察大队2023年收入预算23039.43万元，比上年执行数减少5479.82万元，下降19.2%，主要是项目支出基本建设新增项目预算安排不足，需要在年中进行追加。

其中：上年结转96.55万元，占0.4%；一般公共预算拨款收入20021.64万元，占86.9%；政府性基金收入2921.24万元，占12.6%。
　　（三）关于义乌市公安局交通警察大队2023年支出预算情况说明
　　义乌市公安局交通警察大队2023年支出预算23039.43万元，比上年执行数减少5479.82万元，下降19.2%，主要是项目支出基本建设新增项目预算安排不足，需要在年中进行追加。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出15707.67万元、科学技术支出3500.00万元、社会保障和就业支出910.52万元、城乡社区支出2921.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12540.76万元，占54.4%；日常公用支出1622.92万元，占7.0%；项目支出8875.75万元，占38.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市公安局交通警察大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市公安局交通警察大队2023年财政拨款收支总预算23039.43万元。收入包括：一般公共预算20021.64万元、政府性基金2921.24万元、上年结转96.55万元；支出包括：公共安全支出15707.67万元、科学技术支出3500.00万元、社会保障和就业支出910.52万元、城乡社区支出2921.24万元。

（五）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算当年拨款20118.19万元，比上年执行数减少5597.45万元，下降21.7%，主要是“交通监控系统建设维护委托费（以租代建）”、“交通监控系统建设维护委托费（政府购买）”等项目预算安排大幅下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出15707.67万元，占78.1%；科学技术（类）支出3500.00万元，占17.4%；社会保障和就业（类）支出910.52万元，占4.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）基本支出（类）公安（款）行政运行（项）13253.16万元，主要用于工资福利、车辆经费、食堂补贴、日常公用支出、定额办案经费、临时人员经费、个人定额交通补贴、体检经费、工会费、住房公积金、公共交通费。

（2）专项支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）462.46万元，主要用于文明城市创建经费、物业管理、警务通业务、公务接待、专用服装购置、民警、协警保险。

（3）专项支出（类）公安（款）信息化建设（项）55.96万元，主要用于网络系统维护、交通事故处理“一键报警”综合服务平台建设。

（4）专项支出（类）公安（款）执法办案（项）1533.00万元，主要用于交通管理业务、交通管理执法特需、新增设备购置。  

（5）专项支出（类）公安（款）其他公安支出（项）403.09万元，主要用于义乌市公安局交通警察大队安保及未完工工程交通秩序管理服务采购项目、购买社会化考场服务、更新设备购置、房屋租金。

（6）专项支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）3500.00万元，主要用于智能交通系统2023-2025年运维服务、交通监控系统建设维护委托费（政府购买）。

（7）基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）607.01万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（8）基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）303.51万元，主要用于单位职业年金缴费。

（六）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算基本支出14163.68万元，其中：

人员经费12540.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助；

公用经费1622.92万元，主要包括：电费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市公安局交通警察大队2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市公安局交通警察大队2023年政府性基金预算当年拨款2921.24万元，比2022年执行数增加117.64万元，增长4.2%，主要是续建工程较多、未支付的资金较大。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出2921.24万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

专项支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2921.24万元，主要用于义乌市公安局交通警察大队涉案车辆停车场及周边道路附属工程、义乌市公安局交通警察大队城区三中队营房新建工程、2021年城市道路交通标线施划工程、2019年义乌城区道路交通安全设施维护及零星工程、交警大队苏溪中队业务用房改造、2021年智能交通设施零星改建、道路隔离设施提升改造工程——西站大道、交警违法处罚业务大厅、停车、附属设施改造及雨污、屋顶防水工程、2021年义乌城区道路交通安全设施维护及零星建设工程、交通监控系统建设维护委托费（以租代建）。

（八）国有资本经营预算

义乌市公安局交通警察大队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市公安局交通警察大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市公安局交通警察大队2023年“三公”经费预算数为263.45万元，比上年预算数减少3.00万元，下降1.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：此项经费本单位无预算、无支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数下降60%。主要用于接待办案、公务等支出。减少的主要原因是财政安排减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算261.45万元，与上年预算数相同。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%；公务用车运行维护费支出261.45万元，主要用于办案、开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数相同，无增减，因为车辆数无变动。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市公安局交通警察大队本级机关运行经费财政拨款预算1622.92万元，比上年预算增加65.40万元，增长4.2%，主要是专用服装经费较上年预算安排有所增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额856.64万元，其中：政府采购货物预算115.00万元、政府采购服务预算741.64万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市公安局交通警察大队共有车83辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车83辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5954.5万元，一级项目27个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.基本支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14.专项支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.专项支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

16.专项支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

17.专项支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指上述项目以外其他用于公安方面的支出。

18.专项支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设中用于支持企业科技自主创新的支出。

19.基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.基本支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.专项支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2023年单位预算公开(报表(市县))_2023-02-27 (2)(1).xls