目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市园林绿化处单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市园林绿化处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市园林绿化处2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市园林绿化处2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市园林绿化处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市园林绿化处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市园林绿化处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市园林绿化处单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律法规和规章；

2. 拟订有关城市园林绿化的管理办法和及其他规范性文件，并组织实施；

3.参与编制城市园林绿化的中、长期规划；

4.参与城市建设项目绿化设计方案的论证、评审；

5.协同有关部门编制城市绿地系统专项规划和开展城市绿线管制；

6.协助主管部门统筹城市园林绿化项目的建设管理，承担市级建设平台招标的园林绿化工程项目的质量监管和验收具体工作；

7.负责城市园林绿化养护、园林设施的维护（不含照明、公厕等）及应急管理；

8.指导、监督镇街绿化管养工作；

9.承担城区范围内古树名木保护管理的具体工作；

10.组织开展国家生态园林城市创建相关工作；

11.承担园林绿化行政审批现场勘察和事中事后现场管理的具体工作；

12.开展园林式居住区（单位）的督促、检查、评比工作；

13.负责园林文化内涵的挖掘、整理和利用；

14.负责园林绿化科研及新技术和新品种的使用推广。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：办公室、计财科、工程质监科、绿化科、养管科、稠城所、稠江所、江东所、北苑所。    

二、2023年义乌市园林绿化处单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市园林绿化处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市园林绿化处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市园林绿化处2023年收支总预算11866.89万元。

（二）关于义乌市园林绿化处2023年收入预算情况说明

义乌市园林绿化处2023年收入预算11866.89万元，比上年执行数减少6851.95万元，下降36.6%，主要是园林绿地养护、工程建设等项目年初预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入2678.40万元，占22.6%；政府性基金收入9188.49万元，占77.4%。
　　（三）关于义乌市园林绿化处2023年支出预算情况说明
　　义乌市园林绿化处2023年支出预算11866.89万元，比上年执行数减少6851.95万元，下降36.6%，主要是园林绿地养护、工程建设等项目年初预算安排减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出227.81万元、城乡社区支出11639.08万元

2.按支出用途分类，包括人员支出1401.90万元，占11.8%；日常公用支出163.31万元，占1.4%；项目支出10301.68万元，占86.8%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市园林绿化处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市园林绿化处2023年财政拨款收支总预算11866.89万元。收入包括：一般公共预算2678.40万元、政府性基金9188.49万元；支出包括：社会保障和就业支出227.81万元、城乡社区支出11639.08万元。

（五）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市园林绿化处2023年一般公共预算当年拨款2678.40万元，比上年执行数减少4058.99万元，下降60.25%，主要是项目经费年初预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出227.81万元，占8.5%；城乡社区（类）支出2450.59万元，占91.5%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）151.88万元，主要用于职工基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）75.94万元，主要用于为职工缴纳的职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2450.59万元，主要用于本单位人员经费、公用经费等基本支出和设施更新、公园管理等项目支出。

（六）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市园林绿化处2023年一般公共预算基本支出1565.21万元，其中：

人员经费1401.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费163.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市园林绿化处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市园林绿化处2023年政府性基金预算当年拨款9188.49万元，比2022年执行数增加1833.97万元，增长24.94%，主要是去年部分安排在一般公共预算的项目预算今年安排在政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出9188.49万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9188.49万元，主要用于园林绿地养护、工程建设等支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市园林绿化处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市园林绿化处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市园林绿化处2023年“三公”经费预算数为33.12万元，比上年预算数减少0.09万元，下降0.27%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.72万元，比上年预算数下降11.11%。主要用于接待上级部门、外来单位检查指导督察、学习交流、调研等公务活动等支出。减少的主要原因是按预算编制要求压减“三公”经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算32.40万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出32.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市园林绿化处各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市园林绿化处共有车辆18辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年义乌市园林绿化处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1113.2万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2-2：2023年园林处单位预算公开报表.xls