目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年服务处预算安排情况说明

（一）关于服务处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于服务处2023年收入预算情况说明

（三）关于服务处2023年支出预算情况说明

（四） 关于服务处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于服务处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于服务处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于服务处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于服务处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于服务处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年服务处单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

（十一）2023年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

义乌市政务服务管理办公室服务处是义乌市政务服务管理办公室的下属单位，属全额拨款事业单位。政务服务管理办公室服务处主要工作职能是：保障行政服务中心网络信息安全；行政服务中心信息网络的规划、协调、管理和维护；中心信息化建设的规划；中心与各部门信息化应用的协调；中心计算机终端硬件设备的管理与维护　中心信息化平台的管理和维护；行政审批制度改革和“放管服”相关的事务性工作。

（二）单位机构设置情况

无

二、2023年服务处预算安排情况说明

（一）关于服务处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，服务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。服务处2023年收支总预算245.94万元。

（二）关于服务处2023年收入预算情况说明

服务处2023年收入预算245.94万元，比上年执行数减少68.88万元，下降21.88%，主要是因为人员工资和项目支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入245.94万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于服务处2023年支出预算情况说明

2023年支出预算245.94万元，比上年执行数减少68.88万元，下降21.88%，主要是因为人员工资和项目支出的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出226.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.81万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出198.13万元，占80.56%；日常公用支出19.81万元，占8.06%；项目支出28万元，占11.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于服务处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

服务处2023年财政拨款收支总预算245.94万元。收入包括：一般公共预算245.94万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出226.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.57万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于服务处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

服务处2023年一般公共预算当年拨款245.94 万元，比2021年执行数减少68.88万元，下降21.88%，主要是因为人员工资和项目支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出226.13万元，占91.94%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.81万元，占8.05%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务226.13万元，主要用于人员经费支出、公用经费及项目支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）19.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保费费支出和机关事业职业年金缴费支出等。

（六）关于服务处2023年一般公共预算基本支出情况说明

服务处2023年一般公共预算基本支出217.94万元，其中：

1.人员经费193.5万元。

2.公用经费 24.44万元，主要包括：伙食补助费、办公费、其他交通费、其他商品和服务支出。　

（七）关于服务处2023年政府性基金预算支出情况说明

服务处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

服务处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于服务处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

服务处2023年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

2023年服务处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，服务处共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年服务处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款245.94万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映机关单位基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映反引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2023年单位预算公开(服务处)_2023-03-04.xls