目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年省级部门收支预算总表

（二）2023年省级部门收入预算总表

（三）2023年省级部门支出预算总表

（四）2023年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级部门一般公共预算支出表

（六）2023年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级部门项目支出预算表

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责城乡新社区集聚建设的宣传教育工作，牵头拟订城乡新社区集聚建设的有关配套政策和细则，制订城乡新社区集聚建设工作总体规划、年度计划和阶段性任务，会同相关部门对任务完成情况进行检查考核；

2、指导、协调、督促各街道和市城乡新社区集聚建设工作领导小组成员单位的相关工作；

3、负责审核集聚建设项目的实施方案、规划方案、建筑设计方案，负责集聚建设项目的全过程监管；

4、统筹相关职能部门做好集聚建设项目的选址定点、土地管理、房产管理等工作；

5、会同相关部门、街道梳理城乡新社区集聚建设过程中出现的各类疑难问题，并及时帮助协调解决；

6、承办市委、市政府及市城乡新社区集聚建设领导小组交办的其他工作。

（二）社区建设办机构设置情况

从预算单位构成看，社区建设办预算包括：本级单位预算。

二、2023年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收支总预算1875.31万元。

（二）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收入预算情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年收入预算1875.31万元，比上年执行数减少95187.82万元，下降5076%，主要是2022年中期增加了集聚建设项目补助资金及棚改专项债券收入安排的支出的收入预算。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入51.31万元，占2.7%；政府性基金收入1824.00万元，占97.3%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年支出预算情况说明
　　义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年支出预算1875.31万元，比上年执行数减少95187.82万元，下降5076%，主要是2022年中期增加了集聚建设项目补助资金及棚改专项债券收入安排的支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出1875.31万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6.11万元，占0.3%；日常公用支出31.19万元，占1.7%；项目支出1838.00万元，占98.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年财政拨款收支总预算1875.31万元。收入包括：一般公共预算51.31万元、政府性基金1824.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出0.00万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出1875.31万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算当年拨款51.31万元，比上年执行数减少808.82万元，下降1577%，主要是上年一般公共预算安排了异地奔小康支出827.1万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出51.31万元，占100.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占、0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务37.31万元，主要用于人员支出、日常公用支出、定额交通补贴等基本支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务14万元，主要用于工作性经费、运行维保经费等支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出37.31万元，其中：

人员经费6.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年政府性基金预算当年拨款1824.00万元，比2022年执行数减少23379万元，下降1281.7%，主要是2022年中期增加了政府性基金用于集聚建设项目补助资金25023万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出1824.00万元，占100.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1824万元，主要用于异地奔小康项目补助支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室2023年“三公”经费预算数为1.80万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年度持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.80万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于接待外来来访人员招待等支出，与上年度持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.19万元，比上年预算增加2.81万元，增长9.95%，主要是本单位借调人员体检费、工会疗养预算支出增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市城乡新社区集聚建设领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务：指主要用于人员支出、日常公用支出、定额交通补贴等基本支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务：指主要用于工作性经费、运行维保经费等支出。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指主要用于异地奔小康项目补助支出。

2023年部门预算公开(报表(社区建设办)_2023-02-23.xls