目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年福田街道部门预算安排情况说明

（一）关于福田街道2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于福田街道2023年收入预算情况说明

（三）关于福田街道2023年支出预算情况说明。

（四）关于福田街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于福田街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于福田街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于福田街道2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于福田街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于福田街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年福田街道部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划，参与辖区公共服务建设规划，配合做好城市有机更新，抓好环境综合整治、生态环境保护等工作，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.指导村民委员会工作，领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，福田街道部门预算包括：福田街道本级预算。

二、2023年福田街道部门预算安排情况说明。

（一）关于福田街道2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，福田街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出、预备费。福田街道2023年收支总预算61786.4万元。

（二）关于福田街道2023年收入预算情况说明

福田街道2023年收入预算61786.4万元，比上年执行数减少62882.01万元，下降50.4%，主要是国有土地出让返还收入预计减少。其中：一般公共预算拨款收入9086.4万元，占14.7%；政府性基金收入50000万元，占80.9%；专户资金2700万元，占4.4%。　

（三）关于福田街道2023年支出预算情况说明

福田街道2023年支出预算34023.32万元，比上年执行数减少62882.01万元，下降72.7%，主要是国有土地出让收入安排的支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6421.74万元、国防支出30万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出419.91万元、卫生健康支出372万元、城乡社区支出26349.67万元、农林水支出70万元、灾害防治及应急管理支出290万元、预备费40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3582.88万元，占10.5%；日常公用支出515.67万元，占1.5%；项目支出29924.77万元，占88%。

结转下年27763.08万元。

（四）关于福田街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

福田街道2023年财政拨款收支总预算59086.4万元。收入包括：一般公共预算9086.4万元、政府性基金50000万元；支出包括：一般公共服务支出6421.74万元、国防支出30万元、公共安全支出30万元、社会保障和就业支出419.91万元、卫生健康支出372万元、城乡社区支出26349.67万元、农林水支出70万元、灾害防治及应急管理支出290万元、预备费40万元。

（五）关于福田街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

福田街道2023年一般公共预算当年拨款9023.32万元，比上年执行数增加1117.53万元，增长14.1%，主要是基本支出及对社区居委会补助增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6421.74万元，占71.2%；国防（类）支出30万元，占0.3%；公共安全（类）支出30万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出419.91万元，占4.7%；卫生健康（类）支出372万元，占4.1%；城乡社区（类）支出1349.67万元，占15%；农林水（类）支出70万元，占0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出290万元，占3.2%；预备费（类）支出40万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3432.66万元，主要用于机关日常运行支出及人员支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2322.08万元，主要用于临时人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）10万元，主要用于考察活动支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）160万元，主要用于信访、综治工作支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）160万元，主要用于办公场所租赁、人大政协党代表工作及共建委工作等方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）80万元，主要用于统计、劳动保障工作支出。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5万元，主要用于财政财务工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3万元，主要用于纪委工作支出。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）20万元，主要用于工会、团委、妇联工作支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）64万元，主要用于宣传工作、报刊征订支出。

（11）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）15万元，主要用于统战工作支出。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）100万元，主要用于街道党建工作支出。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）50万元，主要用于街道食安办工作支出。

（14）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）30万元，主要用于街道人武部、退役军人相关工作支出。

（15）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）30万元，主要用于街道司法工作支出。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）33万元，主要用于街道民政、慈善及老龄化工作支出。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.97万元，主要用于机关事业单位职业年金单位缴费支出。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）70万元，主要用于街道教育、计生、卫生、文体工作支出。

（20）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）302万元，主要用于城乡居民大病医疗保险补助支出。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）30万元，主要用于街道创建工作支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1319.67万元，主要用于社区居委会补助支出。

（23）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）40万元，主要用于街道农业农村工作支出。

（24）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）30万元，主要用于街道林业工作支出。

（25）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）260万元，主要用于街道安全生产工作支出。

（26）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）30万元，主要用于应急救援工作支出。

（六）关于福田街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

福田街道2023年一般公共预算基本支出4098.55万元，其中：

人员经费3582.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助；

公用经费515.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于福田街道2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

福田街道2023年政府性基金预算当年拨款25000万元，比2021年执行数减少91762.62万元，下降78.6%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出25000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2845万元，主要用于土地征迁方面的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）300万元，主要用于全域土地综合整治方面的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）16805万元，主要用于小城镇整治、市政建设工程、党群服务中心建设、五水共治、环境卫生治理、垃圾分类等方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5050万元，主要用于美丽田园及未来乡村建设、高标准农田建设及河道治理、除险加固等方面的支出。

（八）关于福田街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

福田街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于福田街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

福田街道2023年“三公”经费预算数为5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待有关人员来街道考察或协助工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年福田街道本级的机关运行经费财政拨款预算440.1万元，比上年预算减少21.92万元，下降4.7%，主要是缩减开支。

2.政府采购情况

2023年福田街道各单位政府采购预算总额5443万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5393万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，福田街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

4.预算绩效情况说明。

2023年福田街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4924.77万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类中大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

23.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

24.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

25.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）:指食品安全监管等专项工作支出。

26.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

27.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指除上述以外其他用于民政管理事务的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

32.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四、2023年福田街道部门预算表（附件）

2023年福田街道部门预算表.xls