义乌市水文站2023年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市水文站单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市水文站2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市水文站2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市水文站2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市水文站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市水文站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市水文站2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市水文站2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市水文站2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市水文站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市水文站单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担水文测站、地下水监测系统及城市水文监测系统运行维护管理具体工作。

2.承担水情自动测报系统建设、维护和管理具体工作；

3.承担防御洪水、台风期间重要水工程调度具体工作。

4.承担协调水情旱情预警具体工作。

5.承担牵头编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案并监督实施相关的辅助工作。

6.承担指导水务系统防汛物资储备与管理、水利工程抢险队伍建设相关的辅助工作。

7.承担组织开展全市水务系统防汛检查具体工作。

8.完成义乌市水务局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年义乌市水文站单位预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市水文站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市水文站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。义乌市水文站2023年收支总预算364.96万元。

（二）关于义乌市水文站2023年收入预算情况说明

义乌市水文站2023年收入预算364.96万元，比上年执行数减少369.38万元，下降50.3%，主要是建设项目减少，部分工程已完工，用于支付尾款。

其中：一般公共预算拨款收入274.96万元，占75.3%；政府性基金收入90.00万元，占24.7%。
　　（三）关于义乌市水文站2023年支出预算情况说明
　　义乌市水文站2023年支出预算364.96万元，比上年执行数减少369.38万元，下降50.3%，主要是建设项目减少，部分工程已完工，用于支付尾款。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出15.73万元、城乡社区支出90.00万元、农林水支出259.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出140.50万元，占38.5%；日常公用支出17.67万元，占4.8%；项目支出206.79万元，占56.7%。

（四）关于义乌市水文站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市水文站2023年财政拨款收支总预算364.96万元。收入包括：一般公共预算274.96万元、政府性基金90.00万元；支出包括：社会保障和就业支出15.73万元、城乡社区支出90.00万元、农林水支出259.23万元。

（五）关于义乌市水文站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市水文站2023年一般公共预算当年拨款274.96万元，比上年执行数减少159.38万元，下降36.69%，主要是建设项目减少，部分工程已完工，用于支付尾款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15.73万元，占5.7%；农林水（类）支出259.23万元，占94.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务10.49万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务5.24万元，主要用于职工年金缴费。

（3）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务259.23万元，主要用于人员经费、水文行业管理和水文业务经费、水文设施运行维护费及水文设施建设与改造等。         （六）关于义乌市水文站2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市水文站2023年一般公共预算基本支出158.17万元，其中：

人员经费140.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费；

公用经费17.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市水文站2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市水文站2023年政府性基金预算当年拨款90.00万元，比2022年执行数减少210万元，下降70%，主要是建设项目减少，部分工程已完工，用于支付尾款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出90.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）90万元，主要用于水文站网运行维护与水文测报能力提升等。

（八）国有资本经营预算

义乌市水文站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市水文站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市水文站2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务检查指导、学习交流与上级来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市水文站各单位政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市水文站共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年义乌市水文站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款116.8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护支出。

2023年义乌市水文站预算公开(报表(市县))).xls