目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年大陈镇预算安排情况说明

（一）关于大陈镇2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于大陈镇2023年收入预算情况说明

（三）关于大陈镇2023年支出预算情况说明

（四）关于大陈镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于大陈镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于大陈镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于大陈镇2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于大陈镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于大陈镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年大陈镇部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、大陈镇概况

（一）主要职能

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，大陈镇部门预算包括：镇本级预算。

二、大陈镇2023年部门预算安排情况说明。

（一）关于大陈镇2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大陈镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、国土资源气象支出。大陈镇2023年收支总预算31867.07万元。

（二）关于大陈镇2023年收入预算情况说明

大陈镇2023年收入预算31867.07万元，其中：一般公共预算收入6093.08万元，占19.12%；政府性基金预算收入25000万元，占78.45%；上年结转773.99万元，占2.42%。　　

（三）关于大陈镇2023年支出预算情况说明

大陈镇2023年支出预算31867.07万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3237.50万元；社会保障和就业支出515.61万元；节能环保支出463.06万元；城乡社区支出25801.30万元；农林水支出1849.59万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3342.50万元，日常公用支出437.92万元，项目支出28086.64万元。

（四）关于大陈镇2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

大陈镇2023年财政拨款收支总预算31867.07万元。包括：一般公共服务支出3237.50万元；社会保障和就业支出515.61万元；节能环保支出463.06万元；城乡社区支出25801.30万元；农林水支出1849.59万元。

（五）关于大陈镇2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

大陈镇2023年一般公共预算当年拨款6093.08万元，比2022年执行数增加347.25万元，主要是增加其他城乡社区支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3237.50万元，占53.13%；社会保障和就业支出（类）515.61万元，占8.46 %；节能环保支出（类）463.06万元，占7.60%；城乡社区支出（类）27.32万元，占0.45 %；农林水支出（类）1849.59万元，占30.35%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务2753.66万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费、村干部报酬、设备购置、报刊征订等。

（2） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务483.84万元，主要用于一般行政管理事务支出等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务343.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务171.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务463.06万元，主要用于生态保护支出。

（6）城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务27.32万元，主要用于创建经费。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）事务628.46万元，主要用于农业农村工作经费。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务1221.13万元，主要用于对村民委员会补助经费。

（六）关于大陈镇2023年一般公共预算基本支出情况说明

大陈镇2023年一般公共预算基本支出3780.43万元，其中：

1.人员经费3342.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费410.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大陈镇2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

大陈镇2023年政府性基金预算当年拨款25000万元，上年结转773.99万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况 

城乡社区支出（类）25000万元，占97%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务25000万元，主要用于新农村建设等基建项目支出。

（八）关于大陈镇2023年国有资本经营预算支出情况说明

大陈镇2023年没有使用国有资本经营预算支出的安排。

（九）关于大陈镇2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算9.5万元，主要用于公务招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：已实行车改，无此项支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年大陈镇本级的机关运行经费财政拨款预算6093.08万元。

2.政府采购情况

2023年大陈镇各单位政府采购预算总额2564万元，其中：政府采购货物预算40.5万元、政府采购服务预算2523.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，大陈镇所属位共有车辆2辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆，单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年大陈镇有美丽城镇(项目)等57个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算及政府性基建当年拨款26143万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、2023年大陈镇人民政府部门预算表

（一）2023年大陈镇人民政府收支预算总表

（二）2023年大陈镇人民政府收入预算总表

（三）2023年大陈镇人民政府支出预算总表

（四）2023年大陈镇人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2023年大陈镇人民政府一般公共预算支出表

（六）2023年大陈镇人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2023年大陈镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年大陈镇人民政府政府性基金预算支出表

（九）2023年大陈镇人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2023年大陈镇人民政府项目支出预算表

（十一）2023年大陈镇人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表

附件：大陈镇2023年部门预算公开报表_.xls