目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）基本情况

（三）部门（单位）机构设置情况

二、2023年北苑街道办事处预算安排情况说明

（一）关于北苑街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于北苑街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于北苑街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于北苑街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于北苑街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于北苑街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年北苑街道办事处部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、北苑街道办事处概况

（一）主要职能

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

（3）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

（5）配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

（6）负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（7）根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

（8）对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

（9）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

（10）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（11）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

（12）办理市政府交办的其他工作事项。

（二）基本情况

北苑街道位于义乌市区西北部，总面积36.6平方公里，总人口32万（其中外来人口25万），下设幸福、迎宾、建设、丹溪、四季、复兴、望道、拥军、柳青、凌云、爱民、春晗、稠山、崇德、经发、花园16个社区；内设11个职能办公室。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，北苑街道预算包括：街道本级预算。

二、北苑街道办事处2023年单位预算安排情况说明

（一）关于北苑街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北苑街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。北苑街道办事处2023年收入预算56732.62万元，支出预算56732.62万元。

（二）关于北苑街道办事处2023年收入预算情况说明

北苑街道办事处2023年收入预算56732.62万元，其中：一般公共预算拨款收入8885.51万元，占15.66%；政府性基金收入 18294万元，占 32.25%；上年结转 29553.11 万元，占 52.09%。

（三）关于北苑街道办事处2023年支出预算情况说明
　　北苑街道办事处2023年支出预算56732.62万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5636.62万元、国防支出22万元、公共安全支出50万元、文化旅游体育与传媒支出64万元、社会保障和就业支出1983.5万元、社会保险基金支出310万元、卫生健康支出105万元、节能环保支出70万元、城乡社区支出47310万元、农林水支出193.5万元、资源勘探工业信息等支出203万元、灾害防治及应急管理支出785万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3628.12万元，公用经费支出384.57万元，定额交通补贴29.52万元，事业公务交通费46.41万元，行政事业发展专项7644万元，基本建设项目支出45000万元。

（四）关于北苑街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

北苑街道办事处2023年财政拨款收支总预算56732.62万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8885.51万元、政府性基金收入18294万元，上年结转 29553.11万元；支出包括：一般公共服务支出5636.62万元、国防支出22万元、公共安全支出50万元、文化旅游体育与传媒支出64万元、社会保障和就业支出1983.5万元、社会保险基金支出310万元、卫生健康支出105万元、节能环保支出70万元、城乡社区支出47310万元、农林水支出193.5万元、资源勘探工业信息等支出203万元、灾害防治及应急管理支出785万元。

（五）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

北苑街道办事处2023年一般公共预算当年拨款11732.62万元，比2022年拨款数增加1153.7万元，主要是人员经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5636.62万元，占48.04%；国防支出（类）22万元，占0.19%；公共安全支出（类）50万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）64万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）1983.5万元，占16.91%；社会保险基金支出（类）310万元，占2.64%；卫生健康支出（类）105万元，占0.89%；节能环保支出（类）70万元，占0.6%；城乡社区支出（类）2310万元，占19.69%；农林水支出（类）193.5万元，占1.65%；资源勘探工业信息等支出（类）203万元，占1.73%；灾害防治及应急管理支出（类）785万元，占6.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）5万元，主要用于人大日常开支、报刊征订等。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）16万元，主要用于政协日常开支，活动经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4088.62万元，主要用于行政人员经费、公用经费、其他交通费等。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）648万元，主要用于一般行政管理事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）150万元，主要用于信访稳控费用支出。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5万元，主要用于办公场所修缮等。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）56万元，主要用于统计人员外包费用。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）3万元，主要用于财政人员培训、街道内审等。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）30万元，主要用于纪检监察经费。

（10）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）10万元，主要用于统战事务支出。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）170万元，主要用于街道宣传活动支出。

（12）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）150万元，主要用于组织工作经费支出。

（13）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）12万元，主要用于食品药品安全监管。

（14）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）293万元，主要用于三资人员外包费及不可预见费用等。

（15）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）22万元，主要用于人武工作经费。

（16）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）50万元，主要用于依法行政诉讼律师代理费、司法宣传等。

（17）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）64万元，主要用于文体活动经费。

（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5万元，主要用于劳动保障工作经费。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1800万元，主要用于街道辖区内16个社区人员经费、工作经费等。

（20）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）128.5万元，主要用于居家养老、残疾人等民政工作经费。

（21）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）50万元，主要用于退役军人慰问等事务支出。

（22）社会保险基金支出（类）城乡居民基本医疗保险基金支出（款）其他城乡居民基本医疗保险基金支出（项）310万元，主要用于城乡居民基本医疗保险。

（23）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）99万元，主要用于公共卫生经费。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）4.5万元，主要用于日常计生工作管理。

（25）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）1.5万元，主要用于老龄工作经费。

（26）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）70万元，主要用于生态环保工作经费。

（27）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）305万元，主要用于城市管理外包人员经费。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）95万元，主要用于创建工作经费。

（29）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1910万元，主要用于外包人员经费等。

（30）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）77.5万元，主要用于农业农村工作经费。

（31）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）106万元，主要用于林业有害生物防控、森林防火等。

（32）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项10万元，主要用于水利工作经费。

（33）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）203万元，主要用于工商企业管理工作经费。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）200万元，主要用于安全生产管理费用。

（35）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）500万元，主要用于疫情防控专项经费。

（36）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（类）85万元，主要用于消防工作经费。

（六）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

北苑街道办事处2023年一般公共预算基本支出4088.62万元，其中：

1.人员经费3628.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

2.公用经费384.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.定额交通补贴29.52万元,主要包括：行政人员定额交通补贴。

4.事业公务交通费46.41万元，主要包括:事业人员公务交通费。

（七）关于北苑街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

北苑街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款45000万元，比2022年执行数多5000万元，主要是2023年加快经济发展，城市建设项目有所增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

均为城乡社区支出（类）45000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2000万元，主要用于土地征迁相关费用。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）42700万元，主要用于城市道路、绿化、房建等基本建设支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）300万元，主要用于三改一拆项目支出。

（八）关于北苑街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

北苑街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于北苑街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15万元，与上年执行数持平。主要用于接待非同城公务活动，疫情防控等快餐支出等。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年北苑街道办事处机关运行经费财政拨款预算384.57万元。

2.政府采购情况

2023年北苑街道办事处各单位政府采购预算总额2094万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2094万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，北苑街道办事处及所属各预算单位共有车辆75辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车7辆（全部为专职消防车）、其他用车68辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2023年北苑街道办事处有道路及市政配套工程、创建工程项目等48个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52347万元。（详见预算公开表中的绩效目标表）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年北苑街道办事处部门预算公开表.xls