目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年义乌市反恐信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市反恐信息中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市反恐信息中心2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市反恐信息中心2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市反恐信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市反恐信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市反恐信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市反恐信息中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.反恐安全形势评估与报告；

2.反恐情报搜集与研判；

3.反恐信息共享与维护。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023年义乌市反恐信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于义乌市反恐信息中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市反恐信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。义乌市反恐信息中心2023年收支总预算209.44万元。

（二）关于义乌市反恐信息中心2023年收入预算情况说明

义乌市反恐信息中心2023年收入预算209.44万元，比上年执行数减少235.29万元，下降52.91%，主要是公共安全支出较上年减少216.45万元。

其中：一般公共预算拨款收入209.44万元，占100.0%。

（三）关于义乌市反恐信息中心2023年支出预算情况说明

义乌市反恐信息中心2023年支出预算209.44万元，比上年执行数减少235.29万元，下降52.91%，主要是公共安全支出较上年减少216.45万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出194.64万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出14.80万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出150.19万元，占71.7%；日常公用支出22.58万元，占10.8%；项目支出36.67万元，占17.5%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市反恐信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市反恐信息中心2023年财政拨款收支总预算209.44万元。收入包括：一般公共预算209.44万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出194.64万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出14.80万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算当年拨款209.44万元，比上年执行数减少235.29万元，下降52.91%，主要是公共安全支出较上年减少216.45万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.0%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全（类）支出194.64万元，占92.9%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出14.80万元，占7.1%；社会保险基金（类）支出0.00万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.0%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.0%；金融（类）支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占、0.0%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他（类）支出0.00万元，占0.0%；转移性支出（类）0.00万元，占0.0%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用（类）支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）36.67万元，主要用于反恐情报中心建设。

（2）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）157.97万元，主要用于事业单位人员经费和公用经费。。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.87万元，主要用于基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.93万元，主要用于职业年金缴费。

（六）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算基本支出172.77万元，其中：

人员经费150.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于义乌市反恐信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

义乌市反恐信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市反恐信息中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市反恐信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市反恐信息中心2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是本单位无该项预算安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。与上年预算数持平的主要原因是本单位无该项预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0.00万元。与上年预算数持平的主要原因是本单位无该项预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年义乌市反恐信息中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市反恐信息中心共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市反恐信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.7万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2023年单位预算公开(反恐信息中心)_2023-03-02.xls