目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市人民政府稠城街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年支出预算情况说明（四）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市人民政府稠城街道办事处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作。

8.整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和股份经济合作社的财务、会计、审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠城街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2023年义乌市人民政府稠城街道办事处部门预算安排情况说明　　

（一）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民政府稠城街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、预备费支出。义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收支总预算39631.70万元。

（二）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收入预算情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年收入预算39631.70万元，比上年执行数增加15542.08万元，增长64.5%，主要是辖区建设项目、市政配套设施建设等增加。

其中：上年结转9849万元，占24.9%；一般公共预算拨款收9631.7万元，占24.3%；政府性基金收入20151万元，占50.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年支出预算情况说明　　

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年支出预算39631.70万元，比上年执行数增加15542.07万元，增长64.5%，主要是辖区建设项目、市政配套设施建设等增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4538.05万元、国防支出126.45万元、公共安全支出45万元、文化旅游体育与传媒支出87.25万元、社会保障和就业支出3382.24万元、卫生健康支出104.8万元、城乡社区支出28639.2万元、农林水支出56.04万元、资源勘探工业信息等支出88.7万元、自然资源海洋气象等支出9万元、灾害防治及应急管理支出34.1万元、预备费15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2710.26万元，占6.8%；日常公用支出385.5万元，占1%；项目支出34030.07万元，占85.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年2505.87万元。

（四）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年财政拨款收支总预算39631.70万元。收入包括：一般公共服务支出4538.05万元、国防支出126.45万元、公共安全支出45万元、文化旅游体育与传媒支出87.25万元、社会保障和就业支出3382.24万元、卫生健康支出104.8万元、城乡社区支出28639.2万元、农林水支出56.04万元、资源勘探工业信息等支出88.7万元、自然资源海洋气象等支出9万元、灾害防治及应急管理支出34.1万元、预备费15万元。

（五）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算当年拨款7125.83万元，比上年执行数减少4013.69万元，下降36%，主要是统筹各类资金，加大优化支出结构，大力压减一般性支出等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4538.04万元，占63.7%；国防（类）支出126.45万元，占1.8%；公共安全（类）支出45万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出87.25万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出1382.25万元，占19.4%；卫生健康（类）支出104.8万元，占1.5%；城乡社区（类）支出639.2万元，占9.0%；农林水（类）支出56.04万元，占0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出88.7万元，占1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出9万元，占0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出34.1万元，占0.5%；预备费支出15万元，占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人

大事务支出（项）30.74万元，主要用于人大事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2817.01万元，主要用于机关单位行政运行支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）408.96万元，主要用于一般行政管理事务的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）48万元，主要用于机关单位一般行政管理事务的支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）35万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）283.94万元，主要用于机关行政运行。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）97万元，主要用于统计部门开展普查工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5.8万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）7万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）100万元，主要用于档案整理、装订等支出。

（11）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）33.9万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）170万元，主要用于宣传事务的支出。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）6万元，主要用于统战部门的事务支出。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）164.5万元，主要用于中国共产党事务的支出。

（15）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）80.2万元，主要用于食品安全监管支出。

（16）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）250万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（17）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）126.45万元，主要用于国防、人武等支出。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）45万元，主要用于基层司法业务，律师咨询费等支出。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）40万元，主要用于文化、体育活动支出。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）47.25万元，主要用于文化体育与传媒方面支出。

（21）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）25万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1030.07万元，主要用于社区工作补助支出。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）98.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（25）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）31万元，主要用于生活救助支出。

（26）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）80.2万元，主要用于公共卫生的补助支出。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）24.6万元，主要用于计划生育服务支出。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）327.2万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）12万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

（30）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）300万元，主要用于其他城乡社区支出。

（31）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）56.04万元，主要用于水利支出。

（32）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）88.7万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（33）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）9万元，主要用于自然资源事务方面的支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）34.1万元，主要用于安全监管支出。

（35）预备费（类）预备（款）15万元，主要用于其他

不可预见支出。

（六）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算基本支出3095.76万元，其中：

人员经费2710.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费385.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款30000万元，比2022年执行数增加17049.89万元，增长131.6%，主要是辖区建设项目、市政配套设施建设等增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出30000万元，占100%；其他（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）30000万元，主要用于城市建设、维护支出等。

（八）国有资本经营预算

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年没有国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市人民政府稠城街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市人民政府稠城街道办事处2023年“三公”经费预算数为5万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资、接待上级部门检查、调研、考核等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市人民政府稠城街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算385.5万元，比上年预算增加21.11万元，增长5.8%，主要是本年日常公用经费按定额核定。

2.政府采购情况。

2023年义乌市人民政府稠城街道办事处各单位政府采购预算总额5067万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5067万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市人民政府稠城街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市人民政府稠城街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3523.52万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

22.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

26.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

27.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

28.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

29.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

30.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

37.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

39.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

43.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

45.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

46.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

48.预备费：反映预算中安排的预备费。

附件：稠城2023年部门预算公开(报表).xls