目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年中共义乌市委统战部单位预算安排情况说明

（一）关于中共义乌市委统战部2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共义乌市委统战部2023年收入预算情况说明

（三）关于中共义乌市委统战部2023年支出预算情况说明

（四）关于中共义乌市委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共义乌市委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共义乌市委统战部2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共义乌市委统战部单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导镇（街道）党（工）委统一战线工作；协调政府有关部门做好统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成市委和金华中共义乌市委统战部交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

中共义乌市委统战部有内设机构7个：办公室、党派科、工商科、民族科、宗教一科、宗教二科、侨务及港澳台工作科。

二、2023年中共义乌市委统战部单位预算安排情况说明　　（一）关于中共义乌市委统战部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共义乌市委统战部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。中共义乌市委统战部2023年收支总预算889.69万元。

（二）关于中共义乌市委统战部2023年收入预算情况说明

中共义乌市委统战部2023年收入预算889.69万元，比上年执行数减少418.68万元，下降32.0%，主要是人员经费中绩效经费和项目支出减少,2022年追加了世界义乌人大会等项目的经费。

其中：一般公共预算拨款收入889.69万元，占100%。　　（三）关于中共义乌市委统战部2023年支出预算情况说明

中共义乌市委统战部2023年收入预算889.69万元，比上年执行数减少418.68万元，下降32.0%，主要是人员经费中绩效经费和项目支出减少，2022年追加了世界义乌人大会等项目的经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出805.65万元、社会保障和就业支出74.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出532.49万元，占59.9%；日常公用支出63.06万元，占7.1%；项目支出294.14万元，占33.0%。

结转下年0万元。

（四）关于中共义乌市委统战部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共义乌市委统战部2023年财政拨款收支总预算889.69万元。收入包括：一般公共预算889.69万元；支出包括：一般公共服务支出805.65万元、社会保障和就业支出74.04万元、农林水支出10.00万元。

（五）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共义乌市委统战部2023年收入预算889.69万元，比上年执行数减少418.68万元，下降32.0%，主要是人员经费中绩效经费和项目支出减少，2022年追加了世界义乌人大会等项目的经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出805.65万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出74.04万元，占8.3%；农林水（类）支出10.00万元，占1.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）20.00万元，主要用于港澳台工作。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）521.51万元，主要用于人员经费、公用经费、交通补贴等。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）60.0万元，主要用于宗教事务项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）204.15万元，主要用于统战事务项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.36万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.68万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）10万元，主要用于结对扶贫支出。

（六）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共义乌市委统战部2023年一般公共预算基本支出595.55万元，其中：

人员经费532.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助；

公用经费63.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共义乌市委统战部2023年政府性基金预算支出情况说明

中共义乌市委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共义乌市委统战部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共义乌市委统战部2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市委中共义乌市委统战部2023年“三公”经费预算数为7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员的出国业务交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.2万元，比上年预算数减少0.8万元，下降10.0%。主要用于接待上级及外县市公务交流活动等支出。减少的主要原因是从严控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年中共义乌市委统战部本级的机关运行经费财政拨款预算63.06万元，比上年预算增加4.89万元，增长8.4%，主要是伙食补助经费增加。

2.政府采购情况

2023年中共义乌市委统战部采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共义乌市委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2023年中共义乌市委统战部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款294.14万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指港澳台工作支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出：指统战综合事务管理、民族宗教事务管理支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指结对扶贫支出。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：是指反映用于宗教事务管理方面的支出。