义乌市政务服务管理办公室2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市政务服务管理办公室预算安排情况说明

（一）关于义乌市政务服务管理办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市政务服务管理办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市政务服务管理办公室2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市政务服务管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市政务服务管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市政务服务管理办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市政务服务管理办公室部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。

2、负责对全市便民服务工作体系的建设；负责对镇（街道）便民服务站的监督和业务指导；负责指导和督促村级便民服务中心建设。

3、负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。

4、负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。

5、负责窗口的设置调整，以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。

6、负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。

7、牵头行政审批制度改革工作，研究行政审批方式的创新，拟订并组织实施行政审批制度改革方案；负责全市行政审批工作的协调、管理和监督，负责行政审批违法违纪行为的初步核查。

8、研究完善公共资源配置、公共资产交易等领域的市场运行机制，推进公共资源交易统一集中管理。

9、负责公共资源交易平台的建设、组织、服务。逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。

10、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督、管理等职责；牵头建立公共资源交易联席会议制度和现场协调机制，研究处理和协调解决公共资源市场化配置过程中出现的问题。承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

11、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。

12、负责本部门计算机办公平台与信息公共服务平台、系统的规划建设、实施与运行管理；负责本部门的各类电子资源信息统一管理、长效运行、共享和交换；负责计算机终端的硬件设备的管理与维护。

13、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项；承担市政府、投资项目审批“三制”办理工作领导小组办公室交办的各项工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市政务服务管理办公室部门决算包括：本级决算、办属义乌市公共资源交易中心、义乌市政府采购中心、义乌市投资项目审批代办服务中心和办属服务处单位预算。

二、2023年义乌市政务服务管理办公室预算安排情况说明

（一）关于义乌市政务服务管理办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。义乌市政务服务管理办公室2023年收支总预算3571.82万元。

（二）关于义乌市政务服务管理办公室2023年收入预算情况说明

义乌市政务服务管理办公室2023年收入预算3571.82万元，比上年执行数减少297.50万元，下降7.69%，主要是2023年人员经费中绩效经费减少。

其中：上年结转36.25万元，占1.0%；一般公共预算拨款收入3535.57万元，占99.0%。

（三）关于义乌市政务服务管理办公室2023年支出预算情况说明

2023年支出预算3571.82万元，比上年执行数减少297.50万元，下降7.69%，主要是2023年人员经费中绩效经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3069.81万元、科学技术支出26.18万元、社会保障和就业支出175.84万元、农林水支出300.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1983.62万元，占55.5%；日常公用支出215.71万元，占6.0%；项目支出1372.49万元，占38.4%。

结转下年0万元。

（四）关于义乌市政务服务管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市政务服务管理办公室2023年财政拨款收支总预算3571.82万元。收入包括：一般公共预算3571.82万元；支出包括：一般公共服务支出3069.81万元、科学技术支出26.18万元、社会保障和就业支出175.84万元、农林水支出300.00万元。

（五）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算当年拨款3571.82万元，比2022年执行数减少297.50万元，下降7.69%，主要是2023年人员经费中绩效经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3069.81万元，占85.9%；科学技术支出26.18万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出175.84万元，占4.9%；农林水（类）支出300.00万元，占8.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1085.68万元，主要用于人员经费和公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）344.50万元，主要用于办公室工作人员专项经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）759.74万元，主要用于下属各事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）693.82万元，主要用于事项办理结果快递送达服务费、安全服务费、义乌市数字合同综合服务系统、政府采购项目评审费等项目支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）14.04万元，主要用于办公室其他交通费。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）164.03万元，主要用于投资项目审批代办服务中心的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 8.0万元，主要用于公共资源交易中心设施维护建设费等项目支出。

（8）科学技术支出（类）技术研发与开发（款）科技成果转化与扩散（项）20.15万元，主要用于数字合同综合服务系统经费（结转）。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6.03万元，主要用于远程异地评标系统项目经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费费支出（项）117.22万元，主要用于机关事业部门基本养老保险缴费费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）58.61万元，主要用于机关事业部门职业年金缴费支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）300.0万元，主要用于村级代办员补贴。

（六）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算基本支出2199.33万元，其中：

人员经费1983.62万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费。

公用经费215.71万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。　

（七）关于义乌市政务服务管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

义乌市政务服务管理办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

义乌市政务服务管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市政务服务管理办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市政务服务管理办公室2023年“三公”经费预算数为5.80万元，比上年预算数减少0.60万元，下降 9.37%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国业务交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.80万元，比上年预算数减少0.60万元，下降9.37%。主要用于接待上级及外县市公务交流活动等支出。减少的主要原因是从严控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023义乌市政务服务管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算104.33万元，比上年预算增加3.25万元，增长3.21%，主要是伙食补助经费增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市政务服务管理办公室各单位政府采购预算总额25.27万元，其中：政府采购货物预算5.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市政务服务管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市政务服务管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1372.50万元，一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指反映其他用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位基本支出。

21.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指反映其他用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指其他用于科学技术方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

义乌市政务管理服务办公室2023年部门预算公开.xls