目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年省级部门收支预算总表

（二）2023年省级部门收入预算总表

（三）2023年省级部门支出预算总表

（四）2023年省级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级部门一般公共预算支出表

（六）2023年省级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年省级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级部门项目支出预算表

（十一）2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；统筹实施乡村振兴战略，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，组织发展区域特色经济，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展；加强农村经济管理和统计工作；抓好招商引资、安全生产等工作。

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，组织村庄规划并指导实施，抓好全镇建设用地的规划管理工作，组织开展土地整理，组织基础设施和公共服务设施建设，统筹抓好环境综合整治、生态环境保护、土地征迁等工作，积极推进城市化建设和社会主义新农村建设。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；完善农村公共服务体系建设，完善农业和特色产业社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生健康服务体系和基础设施服务体系；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，推进服务平台建设，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督检查等相关工作，协助有关部门严厉打击各种犯罪活动，保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.加强对村民委员会的指导和社区居委会的领导，建立健全村民委员会和社区居委会工作各项规章制度，推进村务、社务公开，推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市佛堂镇人民政府预算包括：镇本级预算。

    二、2023年义乌市佛堂镇人民政府部门预算安排情况说明

　　（一）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市佛堂镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、灾害防治及应急管理支出。义乌市佛堂镇人民政府2023年收支总预算48109.29万元。

（二）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年收入预算情况说明

义乌市佛堂镇人民政府2023年收入预算48109.29万元，比上年执行数减少24837.77万元，下降34.05%，主要是政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入13069.29万元，占27.17%；政府性基金收入35040万元，占72.83%。

（三）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年支出预算情况说明

　义乌市佛堂镇人民政府2023年支出预算48109.29万元，比上年执行数减少35141.51万元，下降42.21%，主要是政府性基金预算支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8879.2万元、国防支出50万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出1246.08万元、社会保险基金支出500万元、卫生健康支出170万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出36434万元、农林水支出120万元、资源勘探工业信息等支出30万元、灾害防治及应急管理支出480万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4654.23万元，占9.67%；日常公用支出689.39万元，占1.43%；项目支出42765.67万元，占88.89%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市佛堂镇人民政府2023年财政拨款收支总预算48109.29万元。收入包括：一般公共预算9648.29万元、政府性基金35040万元；支出包括：一般公共服务支出8879.2万元、国防支出50万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出1246.08万元、社会保险基金支出500万元、卫生健康支出170万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出36434万元、农林水支出120万元、资源勘探工业信息等支出30万元、灾害防治及应急管理支出480万元。

（五）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款13069.29万元，比上年执行数增加1594.65万元，上升13.9%，主要是部分必要项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8879.66万元，占67.93%；国防（类）支出50万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出1246.08万元，占9.53%；社会保险基金（类）支出500万元，占3.83%；卫生健康（类）支出170万元，占1.3%；节能环保（类）支出100万元，占0.77%；城乡社区（类）支出1394万元，占10.67%；农林水（类）支出120万元，占0.92%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出480万元，占3.67%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）事务10万元，主要用于人大支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）事务3万元，主要用于政协支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务4833.2万元，主要用于人员经费、行政在职公用经费等。

　　（4） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务850万元，主要用于一般行政管理事务支出等

　　（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）事务70万元，主要用于信访事务支出。

 （6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务5万元，主要用于财政人员培训、财政会议布置等经费。

　　（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）20万元，主要用于纪检监察经费。                     （8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）事务41万元，主要用于团委、妇联工作经费。

　　（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其它宣传事务支出（项）事务250万元，主要用于宣传经费及镇志编纂经费。

 （10）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）事务500万元，主要用于党建工作经费。

（11）一般公共服务支出（类）其它共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务2297万元，主要用于雇员工资，设备购置等。

（12）国防支出（类）其它国防支出（款）其它国防支出（项）事务支出50万元，主要用于人武工作经费。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）事务支出50万元，主要用于文体经费。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务支出50万元，主要用于文旅经费。

　　（15）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）事务支出725.67万元，主要用于社区建设经费等。

　　（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.27万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）170.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。

（17）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务支出10万元，主要用于劳动保障类支出。

（18）社会保险基金支出（类）城乡居民基本医疗保险基金支出（款）其他城乡居民基本医疗保险支出（项）事务500万元，主要用于社保、医保经费支出。

    （19）公共卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）事务100万元，主要用于公共卫生经费。

　　（20）公共卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务20万元，主要用于日常计划生育管理经费支出。

 （21）公共卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务50万元，主要用于食品安全工作支出。

 （22）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）事务55万元，主要用于环保经费支出。

　　（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其它城乡社区管理事务支出（项）事务344万元，主要用于综治工作经费、镇创建经费、病媒生物防治费用。

    （24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务1000万元，主要用于环卫保洁工作经费。

　　（25）城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务50万元，主要用于公墓管理经费。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务50万元，主要用于农业经费支出。

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务50万元，主要用于林业经费支出。

（28）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务20万元，主要用于水利经费支出。

　　（29）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其它支持中小企业发展和管理支出（项）事务30万元，主要用于工商企业管理经费。

（30）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）事务280万元，主要消防安全经费支出。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（项）事务200万元，主要安全生产经费支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市佛堂镇人民政府2023年一般公共预算基本支出5343.62万元，其中：

人员经费4654.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费689.39万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市佛堂镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市佛堂镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款35040万元，比2022年执行数减少36736.16万元，下降51.18%，主要是根据当年土地出让预期，认真精简项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出35040万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务2300万元，主要用于征迁拆迁费用。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务5000万元，主要用于土地储备支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务27740万元，主要用于新农村建设等基建项目支出。

（八）国有资本经营预算

    2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市佛堂镇人民政府2023年“三公”经费预算数为40万元，比上年预算数增加0万元，无增长，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数增长0%。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市佛堂镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算689.39万元。

2.政府采购情况。

2023年义乌市佛堂镇人民政府各单位政府采购预算总额1202万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1202万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市佛堂镇人民政府共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年佛堂镇有道路及市政配套工程、绿化亮化工程项目等53个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6706万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年佛堂镇预算公开表格.xlsx