一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市人民政府稠江街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于稠江街道2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于稠江街道2023年收入预算情况说明

（三）关于稠江街道2023年支出预算情况说明

（四）关于稠江街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于稠江街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于稠江街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于稠江街道2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于稠江街道2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于稠江街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市人民政府稠江街道办事处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按职责权限依法规定行政措施；

2、领导所属工作部门的工作：改变或撤销所属工作部门不适当的决定.

3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划、编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济，负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村，村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5、配合市政府有关部门做好城市管理工作，负责管理“门前三包”，小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定，举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施，公共服务机构建设，负责优抚安置、救贫救济、拥军优属、殡葬改革、扶幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区全民所有的财产和集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和民其它权利，保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理市政府交办的其他工作事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠江街道办事处部门预算包括：稠江街道本级预算。

二、2023年义乌市人民政府稠江街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于稠江街道2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，稠江街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。稠江街道2023年收支总预算57219.92万元。

（二）关于稠江街道2023年收入预算情况说明

稠江街道2023年收入预算57219.92万元，比上年执行数减少20823.8万元，下降26.68%，主要是土地出让收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入10195.92万元，占17.82%；政府性基金收入46924万元，占82%；上年结转100万元，占0.18%。

（三）关于稠江街道2023年支出预算情况说明

稠江街道2023年支出预算39294.94万元，比上年执行数增加1456.4万元，增加3.85%，与上年执行数基本持平。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5120.89万元、国防支出155万元、公共安全支出85万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出1689.05万元、卫生健康支出508万元、城乡社区支出31288万元、农林水支出269万元、灾害防治及应急管理支出120万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3503.54万元，占8.92%；日常公用支出487.23万元，占1.24%；项目支出35304.17万元，占89.84%。

结转下年17924.98万元。

（四）关于稠江街道2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

稠江街道2023年财政拨款收支总预算57219.92万元。收入包括：一般公共预算10195.92万元、政府性基金46924万元、上年结转100万元；支出包括：一般公共服务支出5120.89万元、国防支出155万元、公共安全支出85万元、文化旅游体育与传媒支出60万元、社会保障和就业支出1689.05万元、卫生健康支出508万元、城乡社区支出31288万元、农林水支出269万元、灾害防治及应急管理支出120万元。

（五）关于稠江街道2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

稠江街道2023年一般公共预算当年拨款9294.94万元，比上年执行数增加888.4万元，增长10.57%，主要是基本支出和社区居委会补助支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5120.89万元，占55.09%；国防（类）支出155万元，占1.67%；公共安全（类）支出85万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出60万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出1689.05万元，占18.17%；卫生健康（类）支出508万元，占5.47%；城乡社区（类）支出1288万元，占13.86%；农林水（类）支出269万元，占2.89%；灾害防治及应急管理（类）支出120万元，占1.29%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1） 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）20万元，主要用于人大政协活动经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3516.85万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）703.04万元，主要用于雇员经费（市财政补）、设备购置（政府采购）等支出。

(4)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）80万元，主要用于各项维稳支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）295万元，主要用于办公场所修缮费、保密、档案、资产管理、物业服务（购买服务）、单位公共交通费等支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）329万元，主要用于街道统计购买服务。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）177万元，主要用于街道党建带群团各项活动经费。

（8）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）155万元，主要用于征兵、统战、双拥等工作经费。

（9）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）85万元，主要用于司法调解经费。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）60万元，主要用于文物保护的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）1304.17万元，主要用于社区居委会补助。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）256.59万元，主要用于由单位缴纳的行政事业人员基本养老保险支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.29万元，主要用于由单位实际缴纳的行政事业人员职业年金支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）150万元，主要用于公共卫生、计生管理经费。

（15）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）285万元，主要用于城乡居民大病医疗保险经费。

（16）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）73万元，主要用于老龄等民政管理经费的支出。

（17）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1288万元，主要用于监管中心运行经费、文体、教育、宣传、社会治安综合治理等工作。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）130万元，主要用于农业农村工作经费。

（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）139万元，主要用于干部报酬的支出。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）120万元，主要用于街道消防工作经费。

（六）关于稠江街道2023年一般公共预算基本支出情况说明

稠江街道2023年一般公共预算基本支出3990.77万元，其中：

人员经费3503.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、生活补助；

公用经费487.23万元，主要包括：办公费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于稠江街道2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

稠江街道2023年政府性基金预算当年拨款30000万元，比2022年执行数增加568万元，增长1.93%，与上一年基本持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出30000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）50万元，主要用于浙里善育托育项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）900万元，主要用于各项重点工程拆迁补偿支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）15718万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）13332万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（八）国有资本经营预算

稠江街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市人民政府稠江街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

稠江街道2023年“三公”经费预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10万元，比上年预算数减少10万元，下降50%。主要用于接待招商及重点工程拆迁等支出。减少的主要原因是压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年稠江街道本级的机关运行经费财政拨款预算487.23元，比上年预算增加58.21万元，增长13.57%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年稠江街道各单位政府采购预算总额4674万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4574万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，稠江街道所属各预算单位共有车辆0辆，其中，特种专业技术用0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年稠江街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5304.17万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2023年部门预算公开报表市县.xls