目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2023年义乌市人民政府廿三里街道办事处预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市人民政府廿三里街道办事处部门预算表

（一）2023年收支预算总表

（二）2023年收入预算总表

（三）2023年支出预算总表

（四）2023年财政拨款收支预算总表

（五）2023年一般公共预算支出表

（六）2023年一般公共预算基本支出表

（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年政府性基金预算支出表

（九）2023年国有资本经营预算支出表

（十）2023年项目支出预算表

（十一）2023年项目绩效表

一、单位概况

廿三里街道成立于2003年12月，是中国小商品城的发祥地，素有“拨浪鼓之乡”的美称。街道位于义乌市东部，与东阳市接壤，区域面积72.2平方公里，下辖4个社区（廿三里、金麟、拨浪鼓、思源），2个居委会（后乐、东陈），28个行政村，有户籍人口4.7万、外来人口10余万。

目前街道在册人数341人，其中行政人员43人，参公人员5人，事业人员43人。行政退休人员34人，参公退休人员2人，事业退休人员23人。精减遗属14人，雇员及临聘人员250人，借出4人，借入4人。

（一）主要职能

1. 在义乌市委市政府的领导下，认真贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性、以及精神文明建设工作。

2. 负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护村民和外来务工人员的合法权益。

3. 负责新农村建设和管理，积极开展旧村改造和村庄整理的服务工作，大力建设农村福利事业，发动和组织村民成员开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4. 发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济快速发展和建设和谐社会相同步。

5. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

6. 指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，依法发挥村委会的群众自治组织作用。

7. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

8. 向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9. 承办义乌市委市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

廿三里街道内设8办3中心，分别是党政综合办、党建工作办、社会事务服务管理办、社会治安综合治理办、建设管理办、农业农村工作办、财政财务办、城市服务管理办、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心。

从预算单位构成看，廿三里街道部门预算包括：廿三里街道本级预算。

二、2023年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于廿三里街道处2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，街道所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。廿三里街道2023年收支总预算22835.02万元。

（二）关于廿三里街道2023年收入预算情况说明

廿三里街道2022年收入预算22835.02万元，比上年执行数27755.75万元，下降17.73%，主要是收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入7835.02万元，占34.31%；政府性基金收入15000万元，占65.69%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于廿三里街道2023年支出预算情况说明
　　廿三里街道2022年支出预算22835.02万元，比上年执行数减少4920.73万元，下降17.73%，主要是勤俭节约，控制支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5044.01万元、公共安全支出222万元、国防支出60万、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出1409.01万元、卫生健康支出200万元、城乡社区支出15710万元、农林水支出20万元、资源勘探工业信息等支出40万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2891.65万元，占12.66%；日常公用支出422.84万元，占1.85%；项目支出19520.53万元，占85.49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；结转下年0万元。

（四）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

廿三里街道2023年财政拨款收支总预算22835.02万元。收入包括：一般公共预算7835.02万元、政府性基金15000万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出5044.01万元、公共安全支出222万元、文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出1490.01万元、卫生健康支出200万元、城乡社区支出15710万元、农林水支出20万元、资源勘探工业信息等支出40万元、国防等支出60万元、灾害防治及应急管理支出30万元。

（五）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府廿三里街道办事处2023年一般公共预算当年拨款7835.02万元，比上年执行数增加79.27万元，主要是劳务费用预算支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5044.01万元，占64.38%；公共安全（类）支出222万元，占2.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出100万元，占1.23%；社会保障和就业（类）支出1490.01万元，占19.02%；卫生健康（类）支出200万元，占2.55%；农林水（类）支出20万元，占0.26%；资源勘探工业信息等（类）支出40万元，占0.51%；国防类等（类）支出60万元，占0.77%；灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占0.38%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）20万元，主要用于人大、政协、党代表等会议、履职、视察、处理信访等事务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3000.01万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务所发生的行政管理事务支出，包括人员支出和日常公用支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1239万元，主要用于保障街道正常运转，完成日常工作任务临聘人员所发生的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）10万元，主要用于保障街道后勤管理工作所需事务支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）170万元，主要用于统计工作购买服务支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，主要用于财务管理工作支出。

（7）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）0万元，主要用于农村审计管理工作支出。

（8）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）20万元，主要用于纪检监察事务支出。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）200万元，主要用于开展党建组织事务支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）200万元，主要用于开展社会各项事业宣传支出。

（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）375万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（12）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）222万元，主要用于其他司法事务支出。

（13）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）0万元，主要用于社区矫正事务支出。

（14）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）0万元，主要用于社会综合治理等其他公共安全事务。

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）100主要用于各项文体活动补助、设施建设补助、送电影下乡等。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）1409.01出。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）209.65于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）104.83于机关事业单位职业年金缴费支出。

（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）250主要用于民政管理事务。

（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）49.9万元，主要用于临时救助支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（22）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）200主要用于城乡居民健康体检、服务站一体化及签约工作、医疗保障及防疫工作、病媒生物防治。

（23）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10万元，主要用于生殖健康检查、计生举报奖、卫计宣传、特殊家庭扶助、卫计服务员考核奖计划生育事务。

（24）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）200主要用于其他医疗保障管理事务支出

（25）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）20万元，主要用于城乡社区规划与管理事务。

（26）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）48.58万元，主要用于事业公用经费支出等。

（27）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）6万元，主要用于其他农业农村支出。

（28）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）58万元，主要用于其他林业和草原支出。

（29）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）63万元，主要用于支持中小企业发展和管理事务。

（30）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）20万元，主要用于自然资源海洋气象等支出行政运行事务。

（31）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）其他应急管理支出（项）30，主要用于安全生产安管员工资等应急管理事务。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）30，主要用于消防事务支出。

（六）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023一般公共预算基本支出情况说明

廿三里街道办事处2023一般公共预算基本支出3314.49员经费2891.65：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费422.84括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于义乌市人民政府廿三里街道办事处2023府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府廿三里街道办事处2023政府性基金预算当年拨款15000万元，与2022少5000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出15000万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）500万元，主要用于征地和拆迁补偿。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）90万元，主要用于土地开发支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）14280万元，主要用于城市建设支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3025万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2105万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算

廿三里街道2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

（九）关于廿三里街道2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

廿三里街道2023年“三公”经费预算数为5万元，比上年执行数执平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5万元，。主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年廿三里街道的机关运行经费财政拨款预算422.84万元，比上年预算增加66.05万元，增长18%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年廿三里街道政府采购预算总额4060万元，其中：政府采购货物预算430万元、政府采购工程预算3260万元、政府采购服务预算370万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，廿三里街道所属位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年廿三里街道其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4520.53万元，一级项目18个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门预算公开.xls