目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

城西街道位于义乌市区以西，距义乌城区5公里。东临北苑街道，南接稠江街道，西邻上溪镇，北连浦江县。2003年12月城西撤镇建街道,辖区总面积60.2平方公里，下辖3个社区，30个行政村，总人口12.87万，其中外来人口8.05万。街道内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、建设管理办公室、城市管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室八个职能办公室；经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心三个服务中心以及国土资源所。人员情况：机关事业工资在册人员94人，离退休人员42人，雇员及临聘人员133人，借入人员2人，借出人员2人。

二、2023年城西街道预算安排情况说明

（一）关于城西街道2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用历年结余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。城西街道办事处2023年收入总预算26796.47万元，支出总预算22767.88万元，结转下年4028.59万元。

（二）关于城西街道办事处2023年收入预算情况说明

城西街道办事处2023年收入预算26796.47万元，其中：一般公共预算收入5946.47万元，占22.2 %；政府性基金收入17570万元，占65.6%；其他收入3280万元（含卫生费收入、公房出租收入、矿产处置收入、砂石场收入等），占12.2%。

（三）关于城西街道办事处2023年支出预算情况说明

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出5588.01万元，国防支出45万元，公共安全支出49万元，社会保障和就业支出887.87万元，社会保险基金支出330万元，卫生健康支出80万元，城乡社区支出15070万元，农林水支出20万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等支出20万元，援助其他地区支出200万元，自然资源海洋气象等支出10万元，灾害防治及应急管理支出358万元，抗疫特别国债安排的支出 100万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3078.86万元，定额公用经费 438.11万元，个人交通补贴40.64万元，事业公务交通费29.14元，项目支出19250.91元。
    （四）关于城西街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

城西街道办事处2023年财政拨款收支总预算22767.88万元。包括：一般公共预算财政拨款收入7767.88万元、政府性基金预算财政拨款收入15000万元；支出包括：一般公共服务支出5588.01万元，国防支出45万元，公共安全支出49万元，社会保障和就业支出887.87万元，社会保险基金支出330万元，卫生健康支出80万元，城乡社区支出15070万元，农林水支出20万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等支出20万元，援助其他地区支出200万元，自然资源海洋气象等支出10万元，灾害防治及应急管理支出358万元，抗疫特别国债安排的支出 100万元。

（五）关于城西街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

城西街道2023年一般公共预算当年拨款7767.88万元，比2022年执行数增加477.13万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5588.01万元，国防支出45万元，公共安全支出49万元，社会保障和就业支出887.87万元，社会保险基金支出330万元，卫生健康支出80万元，城乡社区支出70万元，农林水支出20万元，交通运输支出10万元，资源勘探工业信息等支出20万元，援助其他地区支出200万元，自然资源海洋气象等支出10万元，灾害防治及应急管理支出358万元，抗疫特别国债安排的支出 100万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4360.01万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出1060万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务90万元，主要用于接待群众来信来访方面的支出。

（4）一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出20万元，主要用于其他财政事务方面的支出。

（5）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出5万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出。

（6）一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出20万元，主要用于其他中国共产党事务方面的支出。

（7）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（8）一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出3万元，主要用于其他中国共产党统战部门事务方面的支出。

（9）一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出10万元，主要用于其他人大活动方面的支出。

（10）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出10万元，主要用于其他公共服务方面的支出。

（11）农林水支出-农业-其他农林水支出20万元,主要用于其他农林水方面的支出。

（12）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出30万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

（13）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出40万元，主要用于其他城乡社区环境卫生方面的支出。

（14）公共安全支出-司法-基层司法业务49万元，主要用于各级司法行政部门基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

（15）卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出80万元，主要用于其他公共卫生、新冠疫情防控方面的支出。

（16）卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助330万元，主要用于新型农村合作医疗的财政补助支出。

（17）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出200万元，主要用于民政日常管理事务方面的支出。

（18）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（19） 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保障缴费支出284.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保障缴纳支出。

（20） 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出142.32万元，主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。

（21）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源利用和保护10万元，主要用于国土资源管理等方面的支出。

（22）国防支出-其他国防支出-其他国防支出45万元，主要用于其他国防方面的支出和其他退役安置支出。

（23）资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出20万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

（24）交通运输支出-铁路运输-其他铁路运输支出10万元，主要用于其他交通运输支出。

（25）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管158万元，主要用于安全生产、综治平安建设等方面的支出。

（26）灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他灾害防治及应急管理支出200万元，主要用于安全生产、综治平安建设等方面的支出。

（27）文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出200万元，主要用于文化宣传、活动举办等方面的支出。

（28）社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出250.91万元，主要用于社区居委会支出。

（29）抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出-其他抗疫相关支出100万元，主要用于疫情防控相关支出。

（六）关于城西街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

城西街道2023年一般公共预算基本支出3516.97万元，其中：

1.人员经费3078.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费438.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.个人定额交通补贴40.64万元，主要用于公务人员公务出行支出。

4.事业公务交通费29.14万元，主要用于事业人员公务出行支出

（七）关于城西街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

城西街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款15000万元，比2022年执行数减少2000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出15000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出150万元，主要用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出7150万元，主要用美丽城镇建设、市政配套项目等基础设施建设支出。

（3） 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出7700万元，主要用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（八）关于城西街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

2023年城西街道办事处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于城西街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算25万元，主要用于公务招待餐费、住宿费等支出，比上年预算减少2万元，主要是由于厉行节俭，减少公务招待方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年城西街道办事处机关运行经费财政拨款预算438.11万元。

2.政府采购情况

2023年城西街道办事处各单位政府采购预算总额7230万元，其中：政府采购工程预算5580万元、政府采购服务预算1650万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，城西街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年城西街道办事处所在50万元以上项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用历年结余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2023年城西街道办事处部门部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目绩效目标表

 城西街道2023年预算公开表.xls