目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市人民政府办公室2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市人民政府办公室2023年支出预算情况说明

（四）关于义乌市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查市政府各部门和镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、金华市委市政府、义乌市委市政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展全市政府系统自身建设工作，组织开展全市政府系统绩效管理工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责全国、省、金华市、义乌市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责市政府政务信息的收集、筛选和编辑工作，指导全市政务信息工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

11.负责指导、协调全市机关事务管理工作。

12.研究全市大数据发展战略、规划并组织实施，负责全市大数据产业发展和行业管理职责。统筹全市信息化项目建设，指导全市电子政务系统建设。加快推进智慧城市建设，协调智慧政务、智慧治理、政务云平台等项目的建设、管理和绩效评估。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市人民政府办公室预算包括：市府办本级预算、下属义乌市机关后勤服务中心和义乌市机关财务核算中心单位预算。

二、2023年义乌市人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。义乌市人民政府办公室2023年收支总预算9778.41万元。

（二）关于义乌市人民政府办公室2023年收入预算情况说明

义乌市人民政府办公室2023年收入预算9778.41万元，比上年执行数减少7975.31万元，下降44.9%，主要是后勤服务中心基本建设支出项目经费本年预算减少，核算中心撤销部分行政事业资产交易项目经费本年预算减少。

其中：上年结转214.02万元，占2.2%；一般公共预算拨款收入9164.39万元，占93.7%；政府性基金收入400.00万元，占4.1%。

（三）关于义乌市人民政府办公室2023年支出预算情况说明

义乌市人民政府办公室2023年支出预算9778.41万元，比上年执行数减少7975.31万元，下降44.9%，主要是后勤服务中心基本建设支出项目经费本年预算减少，核算中心撤销部分行政事业资产交易项目经费本年预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8863.95万元、社会保障和就业支出399.87万元、城乡社区支出489.81万元、农林水支出24.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3747.96万元，占38.3%；日常公用支出749.63万元，占7.7%；项目支出5280.82万元，占54.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市人民政府办公室2023年财政拨款收支总预算9778.41万元。收入包括：一般公共预算9288.60万元、政府性基金489.81万元；支出包括：一般公共服务支出8863.95万元、社会保障和就业支出399.87万元、城乡社区支出489.81万元、农林水支出24.78万元。

（五）关于义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算当年拨款9288.60万元，比上年执行数减少1082.83万元，下降10.4%，主要是人员经费比上年执行数少878.55万元，上年有追加人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出8863.95万元，占95.4%；社会保障和就业（类）支出399.87万元，占4.3%；农林水（类）支出24.78万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2743.42万元，主要用于行政人员经费、精简遗属经费、定额公用经费、定额交通补贴、公共交通补贴。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）4213.74万元，主要用于各行政大楼物业管理费、各行政楼水电、消防、监控、零星维修、大型修缮等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1354.29万元，主要用于事业人员经费、定额公用经费、定额车辆经费、公共交通补贴。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）552.5万元，主要用于驻外机构经费、工作业务专项经费、党报党刊征订费、资产管理运行经费等专项支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）266.58万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）133.29万元，主要用于单位按照养老保险制度为单位职工缴纳的职业年金支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）24.78万元，主要用于市政府景观喷灌节水改造工程支出。

（六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出4497.59万元，其中：

人员经费3747.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、工会经费；

公用经费749.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市人民政府办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市人民政府办公室2023年政府性基金预算当年拨款489.81万元，比2022年执行数减少6892.48万元，下降93.4%，主要是后勤服务中心基本建设支出项目经费本年预算减少，核算中心撤销部分行政事业资产交易项目经费本年预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出489.81万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）489.81万元，主要用于1215大楼基本建设支出。

（八）关于义乌市人民政府办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市人民政府办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于义乌市人民政府办公室2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市人民政府办公室2023年“三公”经费预算数为268.80万元，比上年预算数增加3.05万元，增长1.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.50万元，比上年预算数减少1.00万元，下降40%。主要用于接待上级部门来义调研、各地来义考察学习等支出。减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算267.30万元，比上年预算数增加4.05万元，增长1.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出267.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加4.05万元，增长1.5%，主要原因是本年车辆数变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市人民政府办公室本级1家行政单位以及义乌市机关财务核算中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算359.86万元，比上年预算增加9.92万元，增长2.8%，主要是食堂伙食补助费用比上年增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市人民政府办公室各单位政府采购预算总额1632.50万元，其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1610.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆69辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车68辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4791.01万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

附件：义乌市人民政府办公室（汇总）2023年部门预算公开报表.xls