目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年义乌市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于义乌市教育局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于义乌市教育局2023年收入预算情况说明

（三）关于义乌市教育局2023年支出预算情况说明
（四）关于义乌市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于义乌市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于义乌市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于义乌市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于义乌市教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于义乌市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年义乌市教育局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设；

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为；

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作；

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育；

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设；

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；

10.负责全市学籍学历管理工作；

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作；

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设；

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工;

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作;

15.完成市委、市政府交办的其他任务;

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市教育局主管预算包括：局本级预算，宾王幼儿园、胜利幼儿园等公办幼儿园7所，实验小学、绣湖小学等小学教育学校76所，新丝路学校、铜溪学校等九年一贯制学校6所，后宅中学、稠州中学等初中教育学校18所，义乌中学、义乌二中等普通高中教育学校8所，城镇职校、国贸学校等职业高中教育2所，星光特殊教育学校1所，义乌教育服务中心、义乌教育财务中心等教育机构7所，江东街道成人技术学校、稠江街道成人技术学校等各镇街成人技术学校14所，共计140个预算单位。

    二、2023年义乌市教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于义乌市教育局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，义乌市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。义乌市教育局2023年收支总预算375976.43万元。

（二）关于义乌市教育局2023年收入预算情况说明

义乌市教育局2023年收入预算375976.43万元，比上年执行数减少61369.43万元，下降14.03%，主要是人员工资下降。

其中：上年结转2121.2万元，占0.56%；一般公共预算拨款收入317261.75万元，占84.38%；政府性基金收入40495.77万元，占10.77%；专户资金16097.71万元，占4.3%；

（三）关于义乌市教育局2023年支出预算情况说明
　　义乌市教育局2023年支出预算375976.43万元，比上年执行数减少61369.43万元，下降14.03%，主要是人员工资下降。

1.按支出功能分类，包括教育支出309610.39万元、社会保障和就业支出25052.39万元、城乡社区支出40537.43万元、其他支出776.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出233756.01万元，占62.2%；日常公用支出38579.06万元，占10.3%；项目支出103641.36万元，占27.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于义乌市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市教育局2023年财政拨款收支总预算359878.72万元。收入包括：一般公共预算318565.06万元、政府性基金41313.65万元；支出包括：教育支出293512.68万元、社会保障和就业支出25052.39万元、城乡社区支出40537.43万元、其他支出776.23万元。

（五）关于义乌市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

义乌市教育局2023年一般公共预算当年拨款318565.06万元，比上年执行数减少44092.63万元，下降12.16%，主要是人员工资下降。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出293512.68万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出25052.39万元，占7.9%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）19339.8万元，主要用于局本级人员、日常公用支出以及教育系统预留临时人员经费。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）348万元，主要用于党员活动费及新教师招考经费等支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）4314.26万元，主要用于14个镇街成人技术学校的人员和日常公用支出等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14492.73万元，主要用于7所幼儿园学校的人员、日常公用支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）118222万元，主要用于76所小学学校的人员、日常公用支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）66284.12万元，主要用于6所九年一贯制学校及18所初中学校的人员、日常公用支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）36392.55万元，主要用于8所高中学校的人员、日常公用支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）797.04万元，主要用于义乌二中的工资福利支出等。

（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）7020.82万元，主要用于财政扶持民办教育专项、规范民办义务教育工作专项及新丝路学校人员经费支出等。

（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）12721.25万元，主要用于2所职业高中学校的人员支出。

（11）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）10万元，主要用于佛堂镇成人文化技术学校运行经费等支出。

（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）799.8万元，主要用于开大的人员支出、日常公用等费用。

（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1046.36万元，主要用于星光实验学校的人员、日常公用支出。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）40.97万元，主要用于星光实验学校的设备购置等支出。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2175.31万元，主要用于教师研修院的人员、日常公用支出和教师继续教育、学时培训等支出。

（16）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）34.97万元，主要用于国贸小学、义亭初中教师培训经费。

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）491万元，主要用于教育研修院图书设备采购及稠州中学新增设备购置等城市学校的设备采购经费。

（18）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8569.91万元，主要用于教育局本级校园安保经费、校园设备采购预留、义乌市公办中小学校医配备、名优教师奖励经费等支出。

（19）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）411.78万元，主要用于义乌市科技和劳动教育中心的人员经费及日常运行经费支出。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16701.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8350.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市教育局2023年一般公共预算基本支出272335.07万元，其中：

人员经费233756.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、生活补助；

公用经费38579.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市教育局2023年政府性基金预算当年拨款41313.65万元，比2022年执行数减少20827.09万元，下降33.52%，主要是2023年新建教育项目资金年初预算未安排，较去年执行数下降明显。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出40537.43万元，占98.1%；其他（类）支出776.23万元，占1.9%；

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）39887.88万元，主要用于教育续建工程项目经费、黄杨梅小学扩建工程、义乌市学前教育提升工程等城市学校工程支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）649.55万元，主要用于赤岸小学改造工程、望道中学扩建工程、佛堂镇第二小学攀岩墙工程及校园文化提升工程等农村学校工程项目支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）776.23万元，主要用于各义务教育阶段学校的青少宫运行经费。

（八）国有资本经营预算

 教育系统2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市教育局2023年“三公”经费预算数为129.10万元，比上年预算数减少16.15万元，下降11.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算85.90万元，比上年预算数下降16.15%。主要用于接待上级及兄弟单位教育教学活动等支出。减少的主要原因是2023年受疫情的影响以及厉行节约等因素，接待次数预计下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算43.20万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出43.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年义乌市教育局本级的机关运行经费财政拨款预算26.68万元，比上年预算增加2.3万元，增长9.43%，主要是机关人员增加，按人数安排的公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年义乌市教育局各单位政府采购预算总额9849.26万元，其中：政府采购货物预算6121.53万元、政府采购工程预算2.50万元、政府采购服务预算3725.23万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，义乌市教育局所属各预算单位共有车辆16辆，其中，县处级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年义乌市教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46229.99万元，一级项目305个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

27.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

28.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

31.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。

36.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：1.2023年教育部门预算公开表(汇总).xls

          2.2023教育系统财政专项资金管理清单分项情况公示.docx

义乌市教育局

2023年2月28日