11330782051348517D/2023-534148
商务局
2023-08-22
主动公开
发布时间:2023-08-22 17:09
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一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2022 年度单位决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表(分单位)
(三)收入决算表(分科目)
(四)支出决算表(分单位)
(五)支出决算表(分科目)
(六)财政拨款收入支出决算总表
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022 年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)单位职责
加强涉外服务平台建设,为来义外商提供贸易、投资、商务、生活等信息咨询和代办服务;参与推进国际融合社区建设,引导在义外商参与我市社会经济建设;搭建国际交流合作平台,参与推动经贸、慈善、文化、体育等领域的国际交流与合作;组织外商参与我市重大宣传活动和城市推广。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:本单位无内设科室。
二、2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、2022年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计300.07万元,支出总计300.07万元,与2021年度相比,各增加49.93万元,增长19.96%。主要原因是:人员工资预发增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计297.23万元;包括财政拨款收入297.23万元(其中,一般公共预算297.23万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计297.23万元,其中基本支出297.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计300.07万元,支出总计300.07万元,与2021年相比,各增加49.93万元,增长19.96%。主要原因是人员工资预发增加;财政拨款支出年初预算数253.33万元,完成年初预算的118.45%,主要原因是人员工资预发增
加进行了经费追加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出297.23万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.94万元,增长20.19%。主要原因是:人员工资预
发增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出297.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出277.47万元,占93.35%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.76万元,占6.65%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.33万元,支出决算为297.23万元,完成年初预算的117.33%,主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。其中:
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年初预算为14.18万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,项目支出减少。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款) 事业运行(项)。年初预算为219.39万元,支出决算为277.47万元,完成年初预算的126.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.17万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按规定完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.59万元,支出决算为6.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按规定完成年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出297.23万元,其中:
人员经费282.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费14.79万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.18万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未产生公务接待费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费用支出决算0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算与支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占0%, 与 2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出;公务接待费支出决算为 0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决
算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出
国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用
预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0
个;累计0人次。本年无因公出国(境)费开支。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,
支出决算为0万元,完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 0%。决算数等于全年预 算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算与支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算与支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是未产生公务接待。其中:
外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费;比 2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关 运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2022 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合 同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆; 单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金7.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
义乌市涉外服务中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公务接待费项目和组织外商出席各类会议、活动经费项目绩效自评具体情况如下:
公务接待费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分,自评结论为“中”。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无公务接待。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
(2022年度) | ||||||||
项目名称 | 公务接待费 | |||||||
主管部门 | 061-义乌市商务局主管 | 预算单位 | 061002-义乌市涉外服务中心 | |||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||
(A) | (B) | (B/A) | ||||||
年度资金总额 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 | 0% | |||
一般公共预算资金 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00% | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
圆满完成各项接待任务 | 受疫情影响,无公务接待 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 公务接待批次 | ≥0 批次 | 25.00 | 0.00 | 受疫情影响,无公务接待 | ||
质量指标(0分) | 0 | |||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||
成本指标(25.00分) | 人均成本 | ≤0 元/人 | 25.00 | 25.00 | ||||
效益指标(25.00分) | 经济效益指标(25.00分) | 有效促进国际贸易发展 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||
社会效益指标(0分) | 0 | |||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度 | ≥100% | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 75 | ||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
组织外商出席各类会议、活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“中”。项目全年预算数为7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是发挥了纽带桥梁作用,不断促进各国商人的经贸交流和合作;二是引导外商参与我市社会经济建设,为外商融入义乌创造条件,促进国际贸易繁荣。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2022年度) | |||||||||
项目名称 | 组织外商出席各类会议、活动经费 | ||||||||
主管部门 | 061-义乌市商务局主管 | 预算单位 | 061002-义乌市涉外服务中心 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0% | ||||
一般公共预算资金 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
引导外商参与我市社会经济建设,为外商融入义乌创造条件,促进国际贸易繁荣。 | 组织在义外商参加义乌融媒体、浙江国际频道、稳外贸等重要活动,引导我市企业与外商开展贸易合作,携手促进我市国际贸易发展。2022年组织开展涉外政策宣讲培训、经贸交流、慈善公益、文化交流等活动76余场次,参与人数近6000人次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(20.00分) | 外商参与人次 | ≥500 人次 | ≥6000 人次 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(20.00分) | 人均成本 | ≤100 元/人 | ≤0 元/人 | 20.00 | 20.00 | ||||
效益指标(60.00分) | 经济效益指标(20.00分) | 有效促进国际贸易发展 | 营造亲商、安商、乐商的贸易软环境,搭建外商交流合作平台,促进国际贸易发展 促进国际贸易发展 | 优 促进国际贸易发展 | 20.00 | 20.00 | |||
社会效益指标(20.00分) | 发挥桥梁纽带作用,有效促进各国商人的交流和融合,为全市经济社会发展营造良好和谐环境 | 展示城市好形象 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(20.00分) | 持续提升义乌市营商环境 | 发挥纽带桥梁作用,不断促进各国商人的经贸交流和合作。 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度指标(20.00分) | 外商满意度 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 120 | 120 | |||||||
自评结论 | 中 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项),反映事业单位对外贸易管理方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项),反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
五、附件
附件2:绩效自评汇总情况表(1).xls