义乌市贸促会2022年度单位决算
- 信息索引号：
11330782051348517D/2023-534270
- 文件名称：
- 发布机构：
商务局
- 成文日期：
2023-08-23
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2023-08-23 14:44
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目 录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2022 年度单位决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表（分单位）
（三）收入决算表（分科目）
（四）支出决算表（分单位）
（五）支出决算表（分科目）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022 年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
加快我市经济发展，扩大国际交流，进一步提升和增强我市国际经济交往的综合能力和国际市场开拓能力，为企业提供多元化的信息服务、咨询服务、法律服务、出国出境组展以及涉外专利代理、涉外商标代理、技术转让、涉外贸易纠纷和国际仲裁等服务，开展涉外贸易中的原产地认证、代办使领馆认证、经济纠纷的调解、贸易单据认证、国际商事证明等业务。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会部门决算包括： 义乌市贸促会单位决算。
纳入中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 国际商事法律服务中心与认证中心
2. 采购商服务中心等
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12,549.04万元，支出总计12,549.04万元,与2021年度相比，减少7619.50万元，下降37.02%。主要原因是：疫情期间促消费资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,546.77万元；包括财政拨款收入12,546.77万元（其中，一般公共预算266.77万元，政府性基金预算12,280万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,546.77万元，其中基本支出254.98万元，占2.03%；项目支出12,291.8万元，占97.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计12,549.04万元，支出总计12,549.04万元，与2021年相比，与2021年度相比，减少7619.50万元，下降37.02%。主要原因是：疫情期间促消费资金减少。财政拨款支出年初预算数30182.34万元，完成年初预算的41%，主要原因是疫情期间消费券项目支出少于预期。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出266.77万元，占本年支出合计的2.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.43万元，增长46.30%。主要原因是：增加工作人员，人员支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出266.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.57万元，占95.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出11.2万元,占4.2%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.34万元，支出决算为266.77万元,完成年初预算的146.30%，主要原因是新增加工作人员。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为182.34万元，支出决算为 255.57万元，完成年初预算的 140.16%，决算数大于预算数的主要原因人员工资预发增加进行了经费追加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.47 万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年初预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.73万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成年初预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.98万元，其中：
人员经费 254.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 11.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度政府性基金中其他政府性基金支出12280万元。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,280万元，占本年支出合计的97.87%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7720万元，下降3.86%。主要原因是随着疫情好转，促消费资金下降。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,280万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12,280万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30000万元，支出决算为12,280万元,完成年初预算的40.93%，主要原因是疫情好转，相关促消费专项资金减少。其中：
其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为30000万元，支出决算为12280万元，完成年初预算的40.93%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：疫情好转，相关促消费专项资金减少。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的100%
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，公务接待费支出决算为1.04万元，占100%，与2021年度相比，减少0.1万元，下降8.77%，主要原因是节约经费，严格按照标准接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的100%。国内公务接待17批次，累计70人次。主要用于接待各级贸促机构交流及国境外代表团考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费，严格按照标准接待。其中：
外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.04万元，主要用于各级贸促机构来义考察学习及境外代表团来义考察接待17批次，累计70人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2021年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行费用。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，局本级组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金23.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度其他政府性基金安排的支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果商务局贸促会在2022年度单位决算中反映国际商事法律服务中心专项经费及公务接待项目绩效自评结果。
国际商事法律服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为8.90万元，执行数为5.88万元，完成预算的66.09%。项目绩效目标完成情况：培训企业1200家次，发放政策文件7000份。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 国际商事法律服务中心专项工作经费 | |||||||||
主管部门 | 061-义乌市商务局主管 | 预算单位 | 061003-中国国际贸易促进委员会浙江省义乌市支会 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 10.5 | 8.9 | 5.88 | 0 | 66.09% | |||||
一般公共预算资金 | 10.5 | 8.9 | 5.88 | 0 | 66.09% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
增强企业和市场经营户风险防范意识，贸仲裁条款引入规范合同条款，减少企业经营损失。 | 1月6日，贸促会与义乌法院，省贸仲委签订《关于诉讼、仲裁与调解一站式纠纷解决的合作协议》，共同搭建全国首个县域级 “诉、仲、调”一站式解纷平台，打通线上调解通道，有效服务义乌88万家市场主体，大大降低市场主体解决贸易纠纷的成本。截至目前已受理义乌法院“诉转调”案件56件，调解成功5件，涉案总金额约为786万元，帮助企业追回155万元。二是调解服务能力再升级。引进60名市内外商事纠纷解决专业律师，组建商法中心调解专家智库，制定专家库工作规则，建立闭环便捷的调解机制，开展高效调解服务。三是持续开展商法培训活动。准确把握当下贸易发展形势，结合市场主体关心的热点痛点话题，重点围绕国际商贸形势分析、法律风险示警、RCEP等最新贸易规则解读等主题展开商法培训，切实提高市场主体防风险、促发展能力，截至目前，已累计服务超1000家市场主体。商法中心工作多次获得浙江省自贸区制度创新案例、浙江省自由贸易试验区十大成果等荣誉。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(45.00分) | 数量指标(0分) | 发布贸易预警的及时性 | 及时发布各类贸易预警信息、政策资讯 每年 | 优 每年 | 45.00 | 45.00 | ||||
时效指标(45.00分) | 发布贸易预警的及时性 | 及时发布各类贸易预警信息、政策资讯 每年 | 优 每年 | 45.00 | 45.00 | |||||
效益指标(45.00分) | 经济效益指标(45.00分) | 有效促进国际贸易发展 | 服务企业，助推我市外向型经济。增加进出口企业动能。 免费 | 优 免费 | 45.00 | 45.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度 | ＝90% | ＝92% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1.14万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：接待国内公务接待17批次，累计70人次。主要用于接待各级贸促机构交流及国境外代表团考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约经费，严格按照标准接待。
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四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2022年义乌市贸促会单位决算报表.XLS 附件2：
贸促会绩效自评表.xls