目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

5.配合市政府有关部门做好城市管理工作。负责管理“门前三包”、大街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社会公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府城西街道办事处部门决算包括：街道本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,706.86万元，支出总计22,706.86万元,与2021年度相比，各减少14065.49万元，下降38.25%。主要原因是：土地收入减少，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计13,598.65万元；包括财政拨款收入13,598.65万元（其中，一般公共预算6,007.59万元，政府性基金预算7,591.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计13,598.65万元，其中基本支出4,510.34万元，占33.17%；项目支出9,088.3万元，占66.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,791.08万元，支出总计14,791.08万元，与2021年相比，各减少4468.02万元，下降23.20%。主要原因是土地出让收入较少，政府性基金支出也相应减少；财政拨款支出年初预算数25340.6万元，完成年初预算的58.37%，主要原因是求真路与圣达街交叉口东北侧地块未完成出让，相应政府性基金支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,007.59万元，占本年支出合计的44.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2059.08万元，下降25.53%。主要原因是：2021年度有超收分成收入，2022年度没有，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,007.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,289.2万元，占54.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出331.99万元,占5.53%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出90.69万元,占1.51%；城乡社区（类）支出481.98万元,占8.02%；农林水（类）支出1,163.73万元,占19.37%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出650万元,占10.82%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4006.6万元，支出决算为6,007.59万元,完成年初预算的149.42%，主要原因是村干部报酬市财政部分进行了发放。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3000万元，支出决算为3094.80万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为50.34万元，支出决算为194.40万元，完成年初预算的386.17%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.12万元，比年初预算增加76.12万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.28万元，支出决算为170.58万元，完成年初预算的353.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.29万元，支出决算为85.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为9.69万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的935.91%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为481.98万元，比年初预算增加481.98万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为163万元，支出决算为1163.73万元，完成年初预算的713.94%，，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬市财政部分进行了发放。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为650万元，支出决算为650万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,510.34万元，其中：

人员经费3,743.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其、他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费767.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,591.06万元，占本年支出合计的55.82%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2408.94万元，下降24.09%%。主要原因是：部分商服地块未完成出让，政府性基金支出相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,591.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,591.06万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21334万元，支出决算为7,591.06万元,完成年初预算的35.58%，主要原因是求真路与圣达街交叉口地块等未如期完成出让。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为21334万元，支出决算为7591.06万元，完成年初预算的35.58%，决算数小于预算数的主要原因是求真路与圣达街交叉口地块等未如期完成出让，政府性基金收入减少，相应政府性基金预算支出也减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27万元，支出决算为12.53万元，完成全年预算的46.41%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为12.53万元，占100%，与2021年度相比，减少1.87万元，下降12.99%，主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本部门人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为27万元，支出决算为12.53万元，完成全年预算的46.41%。国内公务接待20批次，累计1,530人次。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是街道节约控制开支，严格遵守公务接待制度。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.53万元，主要用于考察调研、检查指导等公务来客接待，接待20批次，累计1,530人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为391.85万元，支出决算为767.32万元，完成年初预算的195.82%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，且业务发生调整，中期追加经费；比2021年度增加548.71万元，增长251%，主要原因是人员调整，且业务发生调整。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6,945.84万元，其中：政府采购货物支出103.25万元、政府采购工程支出5,189.53万元、政府采购服务支出1,653.06万元。授予中小企业合同金额6,945.84万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6,945.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，城西街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金4565.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度党建阵地建设、道路及市政配套工程等24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

城西街道随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，消防工作经费项目和创建工程项目绩效自评具体情况如下：

消防工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为215万元，执行数为269.68万元，完成预算的125.43%。项目绩效目标完成情况：一是走进校园、走进企业、走进农村，点对点地进行消防安全知识宣传；二是协助出租房的消防检查，要求逃生通道畅通，不得乱拉电线，营造安全的居住环境；三、组织消防比武，提高消防人员的消防应急能力及业务技术水平。发现的问题及原因：一是群众消防意识不足，掌握的消防知识及逃生技能不够；二是关于消防安全知识宣传不够。下一步改进措施：一是加强消防知识的培训；二是加强消防安全宣传，营造浓厚的消防安全宣传氛围。

创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为466万元，预算调整366万元，完成预算的466%。项目绩效目标完成情况：一是街道范围内共建设智慧垃圾投递亭两定四分点位122个，今年新增点位53个；二是全年自查发现文明卫生创建点位整治整改200多处，媒体曝光点整改10多处。发现的问题及原因：一是垃圾分类两定四分点位布局不够合理，有些点位不方便群众；二是点位后期维护不够及时，影响使用。下一步改进措施：一是加强巡查整改，及时发现问题及时整改；二是点位设施充分调研，广泛听取周边群众意见。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

城西街道办事处2022年度部门决算公开套表.xls