目  录

一、概况...........................................(  )

（一）单位职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度单位决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度单位决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  ) 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）单位职责

义乌市国土整治中心贯彻落实党中央、省委、金华市委、义乌市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:

1.负责组织实施乡村全域土地综合整治、国土整治项目指令性计划，承担国土整治项目的管理、项目资金的使用监管等相关辅助工作。

2.承担生态修复方案论证和实施评价、耕地保护责任目标履行情况评价、增减挂钩以及土地整治项目核查、跟踪和复核的技术工作，参与耕地占补平衡指标、标准农田异地补建指标等调剂协调工作。

3.承担保护耕地和乡村全域土地综合整治与生态修复政策、制度、技术创新、标准规范研究等相关辅助工作，承担其数据库管理与运行维护技术工作。

4.承担全市国土空间生态修复规划编制和实施评估以及国土空间生态修复重大工程实施、绩效评价和综合评定的技术工作。

5.承担全市耕地质量调查评价、年度更新与定期监测以及耕地质量等别变动等工作。

6.承担永久基本农田和标准农田占补管理、保护监管的技术工作。

7.提供国土空间生态修复专项规划编制，耕地质量等级评定监测和土地整治项目可行性研究、初步设计和预算编制的技术咨询指导服务。

8.负责全市乡村全域土地综合整治、土地整治项目的申报、审批、检查、验收、技术指导、质量监管和日常管理等辅助工作。

9.参与制定和实施全市有关乡村全域土地综合整治、土地整治的政策规定、技术规程、管理办法，参与编制全市乡村全域土地综合整治、土地整治专项规划及编制具体项目实施计划，开展乡村全域土地综合整治及土地整治资源调查、宣传和经验推广。

10.完成义乌市自然资源和规划局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18,235.01万元，支出总计18,235.01万元,与2021年度相比，各减少6994.42万元，下降27.72%。主要原因是：本年以奖代补资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,229.69万元；包括财政拨款收入14,491.87万元（其中，一般公共预算1,457.2万元，政府性基金预算13,034.67万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计79.5%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,737.82万元，占收入合计20.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,229.69万元，其中基本支出215.68万元，占1.18%；项目支出18,014万元，占98.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,497.19万元，支出总计14,497.19万元，与2021年相比，各减少12834.22万元，降低771.76%。主要原因是科目调整；财政拨款支出年初预算数1498.59万元，完成年初预算的967.39%，主要原因是年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,457.2万元，占本年支出合计的7.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少200.44万元，下降12.09%。主要原因是：本年实施的项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,457.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出14.94万元,占1.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,442.25万元,占98.97%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1498.59万元，支出决算为1,457.2万元,完成年初预算的97.24%，主要原因是厉行节约。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1323.48万元，支出决算为1241.52万元，完成年初预算的83.13%，决算数或小于预算数的主要原因厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为159.95万元，支出决算为199.76万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于预算数的主要原因业务调整，中期追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.68万元，其中：

人员经费203.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费11.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,034.67万元，占本年支出合计的71.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,034.67万元。主要原因是：科目调整。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,034.67万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,034.67万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13,034.67万元,主要原因是年中追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13,034.67万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.5万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的19.33%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费支出决算为0.29万元，占100%，与2021年度相比，增加0.17万元，增长142%，主要原因是本年和相关单位业务方面的交流往来增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的19.33%。国内公务接待3批次，累计26人次。主要用于接待各相关单位业务方面的交流往来等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于接待各相关单位业务方面的交流往来，接待3批次，累计26人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额103.77万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.79万元。授予中小企业合同金额98.79万元，占政府采购支出总额的95.2%。其中，授予小微企业合同金额98.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1231.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度以奖代补资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13034.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市国土整治中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，XX项目和XX项目绩效自评具体情况如下：

耕地后备资源调查和土地整治规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“有”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目以第三次国土调查成果为基础，结合国土空间规划编制、三条控制线统筹划定等工作，开展了耕地后备资源调查与评价，并编制“十四五”土地整治（垦造耕地）规划，科学谋划、规范实施垦造耕地，形成了耕地“三位一体”保护新格局。

土地整治项目资料组件及报部备案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为26万元，执行数为25.92万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：改善了农业生产生活环境，为我市的城市建设提供了用地保障，使全市的土地整治项目及时立项开工并顺利通过了上级验收，确保了完成我市下达的土地整治任务。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关单位基本养老保险缴费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关单位职工年金缴费的支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于土地整治项目立项验收相关经费支出、部分以奖代补资金支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于保障本单位正常运转支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）:指用于土地整治项目以奖代补资金支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:指用于土地整治项目以奖代补资金支出。

五、附件

1．2022年度收入支出决算总表（公开01表）

2．2022年度收入决算表（公开02表）

3．2022年度收入决算表（分科目）（公开03表）

4．2022年度支出决算表（公开04表）

5．2022年度支出决算表（分科目）（公开05表）

6．2022年度财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7．2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

9.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

10．2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开10表）

11.2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

12.2022年单位项目支出绩效自评结果清单

义乌市国土整治中心2022年度决算公开套表.xls2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls