目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

根据《中共义乌市委办公室 义乌市人民政府办公室关于印发<义乌市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（室字[2019]43号）义乌市自然资源和规划局是市政府工作部门，挂市林业局牌子。主要职责包括：
    1.履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理、国土生态保护修复、国土绿化、自然保护地监督管理的方针政策和法律法规，起草地方性规范文件、政策。
    2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
    3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。负责农村宅基地改革和管理有关工作。负责组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。开展全市自然资源经济形势分析，研究提出加强全市自然资源管理的政策建议并拟订涉及自然资源和城乡统筹的调控政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责城市发展战略和新型城市化研究。拟订城乡规划编制计划，提出年度规划编制任务建议并组织实施；组织控制性详细规划、专项规划的编制、修改，负责相应规划的审查和报批；负责组织编制城市重点地区的城市设计、修建性详细规划、公共艺术（城市雕塑）规划和城市景观风貌规划；负责城乡规划行业管理工作；指导和监督检查镇街、平台城乡规划管理工作；参与全市村镇建设项目的规划指导工作。    

8.负责城乡规划的组织实施。负责组织建设项目用地规划选址，核发选址意见书；负责提出建设用地使用权出让地块规划条件或规划说明。核发建设用地规划许可证;负责审查建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证;负责核发乡村规划许可证；负责临时改变房屋用途审批；负责规划许可决定前进行公告、批后公布等工作。

9.负责建设工程验线管理。负责建设工程竣工规划核实，核发建设工程规划核实确认书；负责对违法建设行为影响规划程度进行认定。

10.负责重大交通和市政基础设施的规划管理。负责编制城市综合交通体系规划。负责会同有关职能部门编制市域内基础设施和公共服务设施专项规划并按经批准的规划进行用地保护。负责重大建设项目或重要地段建设项目的交通影响评价和临时建设方案的交通安全评价；负责地下空间综合开发利用规划管理以及拟订基础设施建设的相关政策措施、管理规范和技术标准。

11.负责统筹国土空间生态修复和国土绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复和国土绿化规划，并实施有关生态修复重大工程。指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目，并做好监督实施。

12.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

13.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群访、专业监测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，由市应急管理局部署相关防治工作。

15.负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

16.负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

17.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养计划。组织开展自然资源科技工作，组织拟订技术标准并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

18.负责自然资源督查和行政执法工作。根据市委市政府授权，对镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘一般案件查处,做好行政执法工作。

19.负责森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。组织编制并监督管理全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。监督管理湿地开发利用。指导国有林场建设和发展。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育、经营利用。按分工监督管理陆生野生动植物进出口，负责林业生物多样性保护相关工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

20.负责监督管理国家公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划、政策并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

21.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。组织林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

22.拟订林业资源优化配置及利用政策。贯彻落实林草产业相关标准。组织指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。负责林业和种苗监督管理。开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

23.参与监督管理各级林业资金，提出林业预算内投资、各级财政性资金安排建议。组织实施林业生态补偿相关工作。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。

24.负责全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。负责、协调全市林业违法案件的查处和林业行政执法工作。

25.按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监管管理工作。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

27.职能转变。贯彻落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。切实加大生态系统保护和修复力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化、提升森林质量，保障生态安全。加快国家公园建设，推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进自然资源领域“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、改革发展科、政策法规科、防灾管理科（森林防火科）、自然资源调查监测科（测绘与地理信息科）、国土空间规划科、自然资源保护科（森林资源与自然保护地管理科）、国土空间生态修复科（国土绿化科）、用途管制科、详细规划与城市设计科、自然资源开发利用科（林业产业科、地质矿产管理科）、行政审批科、自然资源确权登记科、监督管理科、执法指导科、来信来访接待中心、直属机关党委。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计158,860.26万元，支出总计158,860.26万元,与2021年度相比，各增加80090.67万元，增长101.67%。主要原因是：土地指标调剂费与2021年相比有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计158,857.22万元；包括财政拨款收入156,578.01万元（其中，一般公共预算9,478.48万元，政府性基金预算147,099.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,279.21万元，占收入合计1.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计158,857.22万元，其中基本支出2,047.46万元，占1.29%；项目支出156,809.76万元，占98.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计156,581.04万元，支出总计156,581.04万元，与2021年相比，各增加79655.47万元，增长103.5%。主要原因是土地指标调剂费与2021年相比有所增加；财政拨款支出年初预算数91534.32万元，完成年初预算的171.04%，主要原因是因业务需要，部分项目年中追加了经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,478.48万元，占本年支出合计的5.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1069.44万元，增长12.71%。主要原因是：部分项目与2021年相比有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,478.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出145.32万元,占1.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出140.04万元,占1.48%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出24.6万元,占0.26%；城乡社区（类）支出1,053.58万元,占11.12%；农林水（类）支出1,246.64万元,占13.15%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6,868.3万元,占72.46%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9610.84万元，支出决算为9,478.48万元,完成年初预算的98.62%，主要原因是因业务需要调整了部分经费。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为145.32万元，比年初预算增加了145.32万元，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了义乌市不动产智治应用首期子场景建设项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为93.36万元，支出决算为93.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.68万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成预算执行。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成预算执行。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1053.58万元，比年初预算增加了1053.58万元，决算数大于预算数的主要原因和预算时科目分类有所不同，同时因业务调整，中期追加了部分项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为342.30万元，比年初预算增加了342.30万元，决算数大于预算数的主要原因和预算时科目分类有所不同。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1184.28万元，支出决算为904.34万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于预算数的主要原因和预算时科目分类有所不同。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1677.26万元，支出决算为1907.42万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于预算数的主要原因人员调整及有部分干部职工进行了职级变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为1849.96万元，支出决算为1352.58万元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因根据上级工作安排进度有所变化，同时厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为352.5万元，支出决算为172.70万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于预算数的主要原因根据上级工作安排进度有所变化，同时厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为263.33万元，支出决算为254.66万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因根据上级工作安排进度有所变化，同时厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2141.88万元，支出决算为1860.48万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因根据上级工作安排进度有所变化，同时厉行节约。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为1977.00万元，支出决算为1320.46万元，完成年初预算的66.79%，决算数小于预算数的主要原因根据上级工作安排进度有所变化，同时厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,047.46万元，其中：

人员经费1,886.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费160.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出147,099.53万元，占本年支出合计的92.6%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加78586.03万元，增长114.70%。主要原因是：土地指标调剂费比2021年度有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出147,099.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出147,099.53万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为81923.47万元，支出决算为147,099.53万元,完成年初预算的179.55%，主要原因是因业务需要年中追加了土地指标调剂费等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为81923.47万元，支出决算为147,099.53万元，完成年初预算的179.55%，决算数大于预算数的主要原因因业务需要年中追加了土地指标调剂费等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18万元，支出决算为6.29万元，完成全年预算的34.94%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为6.29万元，占100%，与2021年度相比，减少6.04万元，下降48.98%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境)费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为18万元，支出决算为6.29万元，完成全年预算的34.94%。国内公务接待68批次，累计597人次。主要用于接待上级领导来义指导自然资源各项工作，各地来义学习农村土地制度改革及不动产登记工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.29万元，主要用于接待上级领导来义指导自然资源各项工作，各地来义学习农村土地制度改革及不动产登记工作等支出，接待68批次，累计597人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为204.95万元，支出决算为160.64万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2021年度减少5.85万元，下降3.51%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,378.19万元，其中：政府采购货物支出125.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,252.48万元。授予中小企业合同金额3,378.19万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3,378.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的*100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目46个，共涉及资金8487.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度土地指标调剂费、耕地保护奖补资金、缴纳省厅报批费用、浙地智用核查项目、义乌市工业用地调查项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金147099.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是落实要素保障助力全市发展；二是深化精准管控节约集约用地；三是加强制度建设积极助企纾困；四是深化不动产智治回应群众需求；五是推进宅基地试点放大改革成效；六是做好规划编制优化空间布局；七是严守红线压实耕地保护责任；八是持续提升林业治理现代化水平；九是强化地灾风险隐患防范能力；十是完善机构制度加强队伍建设；市政府年度考核优秀，服务对象满意度较高。

根据《“三重一大”事项集体决策痕迹管理实施办法》要求，对重大规划编制、基本建设工程、林场建设等重大项目及相关资金安排，预算编制及年度重大预算调整，自行采购项目等进行决策管理，按照上级党委、政府确定的年度重点工作任务和本局年初的工作计划。有序开展各项工作。依照我局的《“三重一大”事项集体决策痕迹管理实施办法》《项目自行采购管理办法》等制度规定，上级的公务接待、差旅费、会议费、劳务费、夜餐费等报销规定及财政资金审批、拨付程序和监督管理相关规定，建立了较为完善的财务内控制度，确立了适应我局体制需求的财务管理体制。

坚持先有预算、后有支出的原则，制定局本级的部门预算和独立核算下属单位的预算，每季度通报预算执行进度，不超预算、无预算支出，切实增强经费使用的计划性、时效性、学科性和规范性，增强预算管理的刚性，符合规定的开支范围，做到资金安全运行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市自然资源和规划局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，义乌市国土空间综合交通规划（2021-2035）经费和义乌市地理国情监测费用项目绩效自评具体情况如下：

义乌市国土空间综合交通规划（2021-2035）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为270.2万元，执行数为269.4万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成一个总报告及五个专题报告（《义乌市国土空间综合交通规划》、《义乌市综合交通调查专题报告》、《义乌市综合交通模型构建专题报告》、《义乌市交通战略规划专题研究》、《国土空间背景下义乌市道路系统专题研究》、《义乌市货运交通组织和规划专题研究》），并通过专家评审和部门审查；二是完成第二期资金的拨付。三是有序推进综合交通规划的编制，引领和支撑义乌经济的快速发展；四是较好完成项目的前期工作，有序推进综合交通规划的编制，推动义乌城市的健康、低碳、可持续发展。

义乌市地理国情监测费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.06万元，执行数为73.56万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：一是完成106平方公里

的监测；二是顺利通过上级验收；三是为我市专业部门使用，可以避免数据成果的重复投资，提高我市的整体经济效益。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指主要用于义乌市不动产智治应用首期子场景建设项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职工年金缴费的支出

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：指主要用于停伐补助支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指主要用于城乡社区环境卫生方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指主要用于生态公益林补偿方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指主要用于松材线虫病防控及其他林业防治、生态公益林补偿金等支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指用于行政机关与参公事业单位运转的基本支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指主要用于规划编制等支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源利用与保护的支出。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）: 指用于自然资源调查与确权登记的支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于农村宅基地及住房权籍调查、森博会招商招展、征地费专项等其他自然资源事务支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指用于耕地保护奖补等支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指主要用于土地指标调剂、缴纳省厅报批费用等支出。

五、附件

1．2022年度收入支出决算总表（公开01表）

2．2022年度收入决算表（分单位）（公开02表）

3．2022年度收入决算表（分科目）（公开03表）

4．2022年度支出决算表（分单位）（公开04表）

5．2022年度支出决算表（分科目）（公开05表）

6．2022年度财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7．2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

9.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

10．2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开10表）

11.2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

12.2022年单位项目支出绩效自评结果清单

义乌市自然资源和规划局单位2022年度决算公开套表.xls2022年单位项目支出绩效自评结果清单.xls