政府信息公开
  • 信息索引号:

    113307820026096296/2023-536491

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市公安局

  • 成文日期:

    2023-09-12

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市监管场所医务室2022年度单位决算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2023-09-12 14:55

访问次数:

字体大小:

目  录

一、概况

(一)单位职责

(二)机构设置

二、2022年度单位决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

义乌市监管场所医务室是一个面向监管场所在押人员开放的医疗机构,内设内科、外科、中西医结合科室等等,拥有B超机、DR、CT机、心电图机等医疗设备。用于入所前嫌疑人的健康检查及监区内在押人员防病治病,紧急情况等医疗处理。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:医务室

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计420.79万元,支出总计420.79万元,与2021年度相比,各减少17.86万元,下降4.07%。主要原因是:支出经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计419.19万元;包括财政拨款收入419.19万元(其中,一般公共预算419.19万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计419.19万元,其中基本支出157.22万元,占37.51%;项目支出261.96万元,占62.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计420.79万元,支出总计420.79万元,与2021年相比,各减少17.86万元,下降4.07%。主要原因是支出经费减少;财政拨款支出年初预算数432.11万元,完成年初预算的97.4%,主要原因是基本完成年初预算目标,执行率较好。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出419.19万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.46万元,下降4.4%。主要原因是:支出经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出419.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出407.48万元,占97.21%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.71万元,占2.79%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.11万元,支出决算为419.19万元,完成年初预算的97%,主要原因是基本完成年初预算目标,执行率较好。其中:

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。年初预算为120.40万元,支出决算为145.52万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是执行力较好。

公共安全支出(类)公安(款) 其他公安支出(项)。年初预算为300万元,支出决算为262万元,完成年初预算的87.3%,决算数小于预算数的主要原因支出经费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.80万元,支出决算为7.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因基本完成年初预算目标,执行率较好。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是执行力较好。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出157.22万元,其中:

人员经费153.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.01万元,主要包括:工会经费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费预算安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费预算安排。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:本年无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待外来兄弟单位考察等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于外来兄弟单位考察接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是无机关运行经费预算安排。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,义乌市监管场所医务室共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为特种专业技术用车(救护车);单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市监管场所医务室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金261.96万元,占一般公共预算项目支出总额的62.5%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出216.96万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市监管场所医务室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,在押人员医疗和体检经费项目和医疗专业化服务费项目绩效自评具体情况如下:

在押人员医疗和体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良”。项目全年预算数为150万元,执行数为111.96万元,完成预算的74.64%。项目绩效目标完成情况:一是新入所在押人员进行五项检查,并对羁押超过半年以上的在押人员进行体检;二是需对羁押的在押人员每日进行两次巡诊,对患病在押人员提供医疗服务。发现的问题及原因:绩效管理不完善。下一步改进措施:完善绩效管理。

医疗专业化服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买社会医疗服务,为监所在押人员提供专业的医疗服务。发现的问题及原因:绩效管理不完善。下一步改进措施:完善绩效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指单位用于在押人员医疗、体检等相关费用的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

监管场所医务室绩效自评结果公开.xls监管场所医务室2022年决算套表.xls