政府信息公开
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    11330782002609434C/2023-536720

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    市自然资源和规划局

  • 成文日期:

    2023-09-14

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市自然资源行政执法队2022年度单位决算
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发布时间:2023-09-14 09:11

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一、概况

(一)单位职责 

(二)机构设置

二、2022年度单位决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

(一)单位职责

1. 贯彻落实国土、矿产资源法律法规,打击国土矿产违法行为。

2. 以自然资源和规划局名义负责自然资源领域土地、矿产等违法行为的查处,实施行政检查、行政处罚。

3. 申请法院对土地、矿产违法案件处罚决定的强制执行。

4. 参与土地、矿产处罚案件的行政复议答复和行政诉讼应诉。

5. 负责上级土地矿产卫片执法检查。

6. 指导基层单位开展土地、矿产执法。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市自然资源行政执法队内设:办公室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,423.86万元,支出总计1,423.86万元,与2021年度相比,各减少78.35万元,下降5.22%。主要原因是:厉行节约。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,422.2万元;包括财政拨款收入1,422.2万元(其中,一般公共预算1,422.2万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,422.2万元,其中基本支出1,333.52万元,占93.76%;项目支出88.68万元,占6.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,423.86万元,支出总计1,423.86万元,与2021年相比,各减少78.35万元,下降5.22%。主要原因是厉行节约。财政拨款支出年初预算数1105.54万元,完成年初预算的128.79%,主要原因是年中追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,422.2万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少78.35万元,下降5.22%。主要原因是:厉行节约。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,422.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出111.7万元,占7.85%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出58.9万元,占4.14%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出1,221.82万元,占85.91%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出29.78万元,占2.09%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.54万元,支出决算为1,422.2万元,完成年初预算的128.64%,主要原因是年中追加。其中:

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为16.86万元,支出决算为16.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因:按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.23万元,支出决算为63.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为31.61万元,支出决算为31.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为46.50万元,支出决算为58.9万元,完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为947.34万元,支出决算为1221.82万元,完成年初预算的128.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.78万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,333.52万元,其中:

人员经费1,261.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费72.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.3万元,支出决算为22.3万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.3万元,占100%,与2021年度相比,增加12.41万元,增长125.48%,主要原因是购置新车;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是未发生公务接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次,本年无因公出国(境)费用开支。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.3万元,支出决算为22.3万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

公务用车购置全年预算数为12.4万元,支出决算为12.4万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。国内公务接待0批次,累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务接待费开支。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为87.50万元,支出决算为72.25万元,完成年初预算的82.57%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约;比2021年度增加2.62万元,增长3.08%,主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额12.4万元,其中:政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.4万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额12.4万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金103.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

项目支出绩效自评表


(2022年度)


项目名称

卫星遥感执法检查工作经费及案件查处测绘经费


主管部门

078-义乌市国土资源局主管

预算单位

078002-义乌市国土资源监察大队


项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


(A)

(B)

(B/A)


年度资金总额

40

70

69.78

0

99.68%


一般公共预算资金

40

70

69.78

0

99.68%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



完成全年预期计划

已完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(33.00分)

数量指标(0分)





0


质量指标(33.00分)

成果提交

良好

33.00

33.00


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(34.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(34.00分)

为更好地开展依法行政服务

良好

34.00

34.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(33.00分)

服务对象满意度指标(33.00分)

社会公众或服务对象满意度

≥90%

≥90%

33.00

33.00


总  分

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


2. 单位决算中项目绩效自评结果(详见附件)

义乌市自然资源行政执法随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,卫星遥感执法检查工作经费及案件查处测绘经费项目和法律顾问费、评估鉴定费项目绩效自评具体情况如下:

卫星遥感执法检查工作经费及案件查处测绘经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元,执行数为69.78万元,完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况:完成694个2021年四季度卫片执法检查图斑、538个2022年一至三季度卫片执法检查图斑、2012个补充图斑核查、整改和成果上报。


法律顾问费、评估鉴定费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按年初计划完成。


3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关单位基本养老保险缴费的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关单位职工年金缴费的支出。

19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指用于行政机关单位运转的基本支出。

20.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指用于测绘评估等业务支出。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指用于卫星遥感执法检查工作及案件查处测绘等业务支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

义乌市自然资源行政执法队

预算单位

项目名称

自评结论

义乌市自然资源行政执法队

法律顾问费、评估鉴定费

110专项及视频监控电费、维护费

卫星遥感执法检查工作经费及案件查处测绘经费

卫星遥感执法检查工作经费及案件查处测绘经费2

2022年度决算公开套表.xls