目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规。

　　2.负责移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　3.负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，组织开展退役军人的走访慰问、帮扶解困。

　　4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

　　5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的保障政策。

　　7.组织指导拥军优属工作。

　　8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护等相关工作。

　　9.组织、协调军地两用人才培训、使用工作。

　　10.贯彻执行退役军人相关法律法规，负责相关政策措施落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　11.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、移交安置科、拥军优抚科、双拥办。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计15,345.39万元，支出总计15,345.39万元,与2021年度相比，各增加2885.69万元，增长23.16%。主要原因是：追加补发2021-2022年大学生入伍一次性奖励金经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,345.39万元；包括财政拨款收入15,222.39万元（其中，一般公共预算15,102.02万元，政府性基金预算120.36万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.2%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入123万元，占收入合计0.8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,345.39万元，其中基本支出431.02万元，占2.81%；项目支出14,914.37万元，占97.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计15,222.39万元，支出总计15,222.39万元，与2021年相比，各增加2791.69万元，增长22.46%。主要原因是追加补发2021-2022年大学生入伍一次性奖励金经费；财政拨款支出年初预算数15042.84万元，完成年初预算的101.19%，主要原因是抚恤优待经费每年正常调标增加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,102.02万元，占本年支出合计的98.41%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2671.32万元，增长21.49%。主要原因是：追加补发2021-2022年大学生入伍一次性奖励金经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,102.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出30万元,占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15,072.02万元,占99.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14415.55万元，支出决算为15,102.02万元,完成年初预算的104.76%，主要原因是抚恤优待经费每年正常调标增加经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为8230.93万元，支出决算为7695.91万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因年中追加的省补助资金不计入年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1359.06万元，支出决算为1359.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）该款项涉密不公开。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为359.64万元，支出决算为403.37万元，完成年初预算的112.16%，决算数大于预算数的主要原因人员工资预发增加进行了经费追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为400万元，支出决算为396.81万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因驻义部队住房补贴发放经费人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退军人事务管理（项）。年初预算为101.14万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是长城公园展示厅工程因工程设计修改延期导致经费未完全支付。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，比年初预算数增加30万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.02万元，其中：

人员经费403.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费27.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120.36万元，占本年支出合计的0.78%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加120.36万元，增长0%。主要原因是：增加长城公园展示厅工程建设经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出120.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出120.36万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为627.29万元，支出决算为120.36万元,完成年初预算的19.19%，主要原因是长城公园展示厅建设项目要求较高，因设计方案多次修改，导致工期延后，预算资金未完全支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为223.29万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因是长城公园展示厅建设项目要求较高，因设计方案多次修改，导致工期延后，预算资金未完全支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.7万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的93.7%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.53万元，占100%，与2021年度相比，增加1.18万元，增长87.41%，主要原因是2021年因疫情影响，接待人数较少，2022年按正常工作开展公务接待，导致支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为2.7万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的93.7%。国内公务接待16批次，累计181人次。主要用于接待业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作实际需要，严格控制经费使用。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.53万元，主要用于接待业务交流、出席会议、考察调研、执行任务、检查指导、请示汇报等公务接待活动等支出。接待16批次，累计181人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为21.99万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加调入人员办公经费；比2021年度减少4.97万元，下降15.43%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额80.19万元，其中：政府采购货物支出4.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.74万元。授予中小企业合同金额75.74万元，占政府采购支出总额的94.45%。其中，授予小微企业合同金额75.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，退役军人事务局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，退役军人事务局（本级）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金14753.8万元，占一般公共预算项目支出总额的97.69%。组织对2022年度英雄烈士纪念设施整修奖励经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营性预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

退役军人事务局（本局）随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，抚恤优待经费项目及长城公园绿化养护项目绩效自评具体情况如下：

抚恤优待经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8261.93万元，执行数为8250.91万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一保障重点优抚对象和符合条件的60周岁以上农村籍退役军人的基本生活水平；二是缓解优抚对象医疗、住房等困难，鼓励青年积极应征入伍，适应部队现代化建设需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

长城公园绿化养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弘扬革命精神，促进经济发展；二是加强爱国主义教育，提高广大市民继承革命意志，建设强大祖国。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

    无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映财政用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：该款项涉密不公开。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映财政用于退伍红军老战士和按规定办理带病回乡手续的退伍军人补助支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指反映财政用于开展拥军优属活动的支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映财政用于单位本级机关运行和各类管理事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映财政用于除上述项目外其他用于退役军人事务管理方面的支出。 

25.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的陪同设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

          2022年度单位决算公开局一.xls

          2022年度单位决算公开局二.xls