目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置.

二、2022年度单位决算公开表.

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.承担全市范围内自然资源和土地的征收、征用等相关 辅助工作。开展山、水、林、田、湖、草自然资源征收征用的补偿安置、政策研究、实施评价等相关辅助工作。

2.承担全市范围内土地征收组件报批等工作。

3.承担全市范围内被征地农民基本生活保障人数核定工作。

4.完成义乌市自然资源和规划局交办的其他任务。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,238.4万元，支出总计29,238.4万元,与2021年度相比，各增加5,261.8万元，增长21.95%。主要原因是：按照土地法要求，新增被征地农民保险费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,238.4万元；包括财政拨款收入14,238.4万元（其中，一般公共预算579.48万元，政府性基金预算13,658.92万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入15,000万元，占收入合计51.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,238.4万元，其中基本支出434.95万元，占1.49%；项目支出28,803.45万元，占98.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,238.4万元，支出总计14,238.4万元，与2021年相比，各增加13696.68万元，增长（或下降）2528.37%。主要原因是征地费增加，防止征地费沉淀；财政拨款支出年初预算数541.72万元，完成年初预算的2628.37%，主要原因是年中征地费调整追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.48万元，占本年支出合计的1.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.76万元，增长6.97%。主要原因是：征地项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出29.97万元,占5.17%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1.83万元,占0.32%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出547.69万元,占94.51%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.72万元，支出决算为579.48万元,完成年初预算的107%，主要原因是征地工作增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.4万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算为1.83万元，比年初预算增加的1.83万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算325.71万元，支出决算为403.16万元，完成年初预算的123.78%，决算数大于预算数的主要原因是中期追加经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算185.9万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的77.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出434.95万元，其中：

人员经费418.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.24万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,658.92万元，占本年支出合计的46.72%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9,158.92万元，增长203.53%。主要原因是：征地费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出13,658.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出13,658.92万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13,658.92万元,完成年初预算的%，主要原因是年中调整追加了征地费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3994.49万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了征地成本费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9664.43万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因年中调整追加了征地成本费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是未发生“三公”经费财政拨款支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本单位2022年度无公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额137.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.93万元。授予中小企业合同金额137.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额137.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金144.52万元，占一般公共预算项目支出总额的99.99%。组织对2022年度征地费、被征地农民社会保险缴费资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13658.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

义乌市自然资源征收中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，征地费专项支出项目和职能转移委托业务费项目绩效自评具体情况如下：

征地费专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25000万元，执行数为24994.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成支付征地费面积6000亩；二是完成征地项目19批；三是征地合规性100%以上；四是支付及时率100%以上；五是提升城市形象，扩大城市建设用地；六是服务对象满意度100%以上。下一步改进措施：一是增加完成征地项目的数量。

职能转移委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为138万元，执行数为137.93万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成权属调查面积6618.79亩；二是完成地类确认面积6618.79亩；三是完成面积测量面积6618.79亩；四是按时提交成果 ；五是辅助完成土地征收；六是保障报批进度 。下一步改进措施：一是进一步做好职能委托业务。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指用于职能转移委托业务费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指用于职能转移委托业务支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指用于单位运转的基本支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），指用于征地费、征地工作经费等支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），指用于征地费支出。

五、附件

1．2021年度收入支出决算总表（公开01表）

2．2022年度收入决算表（分单位）（公开02表）

3．2022年度收入决算表（分科目）（公开03表）

4．2022年度支出决算表（分单位）（公开04表）

5．2022年度支出决算表（分科目）（公开05表）

6．2022年度财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7．2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8．2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）

9.2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

10．2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开10表）

11.2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开11表)

义乌市自然资源征收中心2022年度决算公开套表.xls2022年征收中心项目支出绩效自评结果清单.xls

12.义乌市2022年财政支出绩效自评情况汇总表