目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明  

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市大陈镇中为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责教育教学等工作。实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育及相关社会服务。

2.加强教学常规管理，提高教学质量。

3.加强安全工作，让平安永驻校园。

4.加强后勤服务，改善办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、工会处、政教处、大队辅导处、总务处。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表1

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,523.34万元，支出总计4,523.34万元,与2021年度相比，各增加704.29万元，增长18.44%。主要原因是2022年有外立面改造等工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,520.4万元；包括财政拨款收入4,520.4万元（其中，一般公共预算4,014.28万元，政府性基金预算506.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,520.4万元，其中基本支出3,889.2万元，占86.04%；项目支出631.2万元，占13.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,523.34万元，支出总计4,523.34万元，与2021年相比，各增加708.84万元，增长18.58%。主要原因是2022年有外立面改造等工程。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,026.03万元，占本年支出合计的76.53%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.32万元，增长7.91%。主要原因是2022年有改扩建工程续建（女生宿舍、报告厅等）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,014.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3,397.18万元,占84.63%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出305.93万元,占7.62%；卫生健康（类）支出66.07万元,占1.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出245.11万元,占6.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3357.63万元，支出决算为4,014.28万元,完成年初预算的116.37%，主要原因是2021年秋季扩班、人员增加、设备更新与新增等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3971.42万元，支出决算为4674.81元，完成年初预算的117.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常晋升，人员经费增加；年中追加部分校园改造工程款，在2022年完成支付。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为347.34万元，支出决算为347.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,889.2万元，其中：

人员经费3,533.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费355.65万元，主要包括：办公费、印刷费  水费  电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出506.12万元，占本年支出合计的11.2%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加353.55元，增长231.7%。主要原因是2022年有改造工程、食堂提升工程，比2022年的项目工程支付款增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出506.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出501.12万元,占99.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占0.99%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为573.93万元，支出决算为506.12万元，完成年初预算的89.2%，主要原因是项目未支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）.年初预算：23.85万元，支出决算58.53万元，完成年初预算的245.4%。主要原因是项目工程的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为545.08万元，支出决算为442.59万元，决算数小于预算数的主要原因是工程项目的支付款减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是按预算完成支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2022年度无三公经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无预算安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无招待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额239.92万元，其中：政府采购货物支出239.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额239.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额239.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金25.10万元，占一般公共预算项目支出总额的14.51%。本单位对2022年度青少年宫运行经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

单位在2022年度单位决算中反映新增设备购置项目、青少年宫运行经费、新增设备、教师培训经费绩效自评结果。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.425万元，执行数为74.425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标中，数量指标更新设备购置数量≥208个，并及时完成采购，合同执行率和按期完成率都达到100%；二是效益目标中，目标经济效益指标值设备利用率是≥100%，实际设备利用率100%。发现的问题及原因：一是虽然设备利用率高，但实际应用中会出现各种操作性问题，效率受影响；二是学校整体硬件设施较落后，设备利用范围受限。下一步改进措施：一是加强教师对设备使用技能的学习，提升教师操作水平；二是建议教师之间互相交流学习，提高设备利用效果。

青少年宫运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，数量指标学生参与数≥50人次,实际学生参与数≥500人次；二是满意度指标中，服务对象满意度指标学生满意度≥95% 目标完成。发现的问题及原因：一是青少年宫活动内容，主要以往年的活动项目为主，教师未开展更多新的课程；二是由于疫情影响，部分活动内容未能更有效地开展。下一步改进措施：一是加强教师对活动课程开发的培训与学习，使青少年宫活动更丰富；二是请更专业的教师完成部分专业活动课程的教学。

更新设备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.25万元，执行数为74.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，数量920，实际920,合同执行率与按期完成率均为100%；二是满意度指标中，服务对象满意度指标学生满意度≥98% 目标完成。一是虽然设备利用率高，但实际应用中会出现各种操作性问题，效率受影响；二是学校整体硬件设施较落后，设备利用范围受限。下一步改进措施：一是加强教师对设备使用技能的学习，提升教师操作水平；二是建议教师之间互相交流学习，提高设备利用效果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.10万元，执行数为25.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中，数量指标学生参与数≥130人次,实际学生参与数≥145人次；二是满意度指标中，服务对象满意度指标学生满意度≥98% 目标完成。发现的问题及原因：是由于疫情影响，部分活动内容未能更有效地开展。下一步改进措施：是卿更专业的教师完成部分专业活动课程的教学。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票金支出。

五、附件

义乌市大陈镇初级中学2022年度决算公开表.xls

义乌市大陈镇初级中学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xls