目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。我校以先进办学理念为指导，进一步加强师资队伍建设，优化课堂教学改革，增强办学特色，提升办学品位，努力打造义乌市知名学校。

具体目标：

1.加强校园文化建设，打造既充满生机活力又促进进教师学生共同发展的校园文化。

2.积极配合学校的中心工作，全方位地做好服务和保障工作。

3.教师队伍进一步优化，建立一支师德高、业务精、理念新、有活力的教师队伍。

4.把文明礼仪教育特色工作做大做实，接待社会各界参观学习。

5.坚持育人为本，深入课程改革，全面优化课堂教学，构建优质高效课堂。

2.初中学历教育。

（二）机构设置

义乌市佛堂镇初级中学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、总务处、德育处、总务处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,243.86万元，支出总计5,243.86万元,与2021年度相比，各增加185.9万元，增长3.67%。主要原因是专项调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,241.23万元；包括财政拨款收入5,223.84万元（其中，一般公共预算5,099.38万元，政府性基金预算124.47万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.67%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.39万元，占收入合计0.33%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,241.23万元，其中基本支出4,870.71万元，占92.93%；项目支出370.53万元，占7.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5,226.48万元，支出总计5,226.48万元，与2021年相比，各增加185万元，增长3.67%。主要原因是专项调整；财政拨款支出年初预算数4491万元，完成年初预算的116%，主要原因是工资增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,099.38万元，占本年支出合计的97.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170万元，增长3.4%。主要原因是专项变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,099.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出4,700.45万元,占92.18%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出385.26万元,占7.55%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出13.67万元,占0.27%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4486万元，支出决算为5,099.38万元,完成年初预算的113%，主要原因工资增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育管理项目增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3977.91万元，支出决算为4562.5万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算为113.67万元，支出决算为113.67万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，决算数大于预算数的主要原因是项目新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为263.18万元，支出决算为259.2万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为131.59万元，支出决算为126万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员结构调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，决算数大于预算数的主要原因是应急事项出现。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,870.71万元，其中：

人员经费4,464.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费406.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出124.47万元，占本年支出合计的2.37%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17万元，增长15.8%。主要原因是基础设施建设增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出124.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出113.47万元,占91.16%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出11万元,占8.84%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为124.47万元,完成年初预算的2480%，主要原因是城乡社区基础建设增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区基础建设增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是学生活动增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数为0的主要原因是无公车无出国无招待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（0万元，增长0%，主要原因是无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额120.12万元，其中：政府采购货物支出120.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额120.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金275.84万元，占一般公共预算项目支出总额的5.8%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单决算中项目绩效自评结果

在2022年度义乌市佛堂镇初级中学决算中反映教师培训经费及新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.25万元，执行数为37.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为教师能力提升提供学习深造的机会，让教师能力得以提高；二是为教师能力提升提供学习深造的机会，让教师能力得以提高。发现的问题及原因：培训时间和工作时间冲突。下一步改进措施：合理安排好培训时间。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.62万元，执行数为35.62万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：新增设备以应对学生增多，为师生提供良好的教学环境。下一步措施：精准预算。

更新设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为84.52万元，执行数为84.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：新增设备以应对学生增多，为师生提供良好的教学环境。下一步措施：精准预算。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指机关事业单位用于教育管理事务的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指机关事业单位用于初中教育的支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指机关事业单位用于高中教育的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指机关事业单位用于设备新增类项目的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指机关事业单位用于设备更新类项目的支出。

19.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指机关事业单位用于考务类项目支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指机关事业单位用于零星工程项目的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指机关事业单位用于零星工程项目的支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指机关事业单位用于教师进修的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指机关事业单位用于应急类项目的支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指机关事业单位青少年宫类项目的支出。

五、附件

义乌市佛堂镇初级中学2022年度决算公开表.xls

义乌市佛堂镇初级中学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xls