目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.义乌市苏溪镇第一小学为全额拨款预算事业单位，隶属于教育局，主要负责教育教学等工作。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

2.加强教学常规管理，提高教学质量。

3.加强安全工作，让平安永驻校园。

4.加强后勤服务，改善办学条件。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、教导处、工会处、大队辅导处、后勤处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2730.02万元，支出总计2730.02万元,与2021年度相比，各减少594.96万元，下降17.94%。主要原因是服务中心成为独立的法人单位，民办学校公用经费补助、民办幼儿园各类补助以及人员经费减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,722.1万元；包括财政拨款收入2,626.39万元（其中，一般公共预算2,580.51万元，政府性基金预算45.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.48%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入95.72万元，占收入合计3.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,722.1万元，其中基本支出2,472.98万元，占90.85%；项目支出249.12万元，占9.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,634.31万元，支出总计2,634.31万元，与2021年相比，各减少537.77万元，下降16.95%。主要原因是服务中心成为独立的法人单位，民办学校公用经费补助、民办幼儿园各类补助以及人员经费减少等；财政拨款支出年初预算数2221.85万元，完成年初预算的118.56%，主要原因是办公经费的增加以及部分零星工程的年中追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,580.51万元，占本年支出合计的94.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.68万元，下降16.98%。主要原因是服务中心成为独立的法人单位，民办学校公用经费补助、民办幼儿园各类补助以及人员经费的减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,580.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,409.02万元,占93.35%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出171.49万元,占6.65%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2204.3万元，支出决算为2,580.51万元,完成年初预算的117.07%，主要原因是办公经费的增加以及部分零星工程的年中追加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1万元，比年初预算数增加1万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费中期增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1971.56万元，支出决算为2341.62万元，完成年初预算的118.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和办公经费的增加。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为61.25万元，支出决算为60.97万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程尾款安排在2023年完成支付。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，比年初预算数增加5.43万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年的体育场馆改造等工程尾款结转在2022年中支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为114.33万元，支出决算为114.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支付（项）。年初预算为57.16万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,472.98万元，其中：

人员经费2,250.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费222.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.87万元，占本年支出合计的1.69%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少10.1万元，下降18.05%。主要原因是学校零星工程建设资金缩减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出45.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出38.69万元,占84.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出7.18万元,占15.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.56万元，支出决算为45.87万元,完成年初预算的261.22%，主要原因是体育场馆改造工程、智慧教室工程项目等增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的76.2%，决算数大于预算数的主要原因是智慧教室工程项目等增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，比年初预算数增加1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加学校体育场馆开放工程剩余资金在2022年中支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，比年初预算数增加2.18万元，决算数大于预算数的主要原因是智慧食堂工程项目的增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据年初预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无三公经费预算与支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长00，主要原因是厉行节俭；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.54万元，增长下降100%，主要原因是公车已归属义乌市苏溪镇教育服务中心；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车已归属义乌市苏溪镇教育服务中心，无公车购置及运行费用。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无招待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额69.79万元，其中：政府采购货物支出69.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.79万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额69.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义乌市苏溪镇第一小学本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金89.76万元，占一般公共预算项目支出总额的36.03%。组织对2022年度青少年宫运行经费、体育场馆开放改造工程等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的38.78%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

义乌市苏溪镇第一小学在2022年度单位决算中反映教师培训经费项目、新增设备购置项目绩效自评结果。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量目标，培训合格率大于或等于95%；二是效益目标，可持续影响指标，有助于教师的长远发展，加强教师的教育教学能力；三是满意度指标，参加培训教师的满意度大于或等于95%。发现的问题及原因：培训时间和工作时间冲突，培训效果打折扣。下一步改进措施：尽量安排在周末或寒暑假，提高培训效率。

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为48.5万元，执行数为48.27万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，质量指标项目验收合格率达到100%。二是效益目标，可持续影响指标，提高教育教学质量和办学水平；三是服务对象满意度指标，学生和家长满意度大于或等于95%。发现的问题及原因：虽然设备利用率高，但实际应用中会出现各种操作性问题，使用效率受影响。下一步改进措施：一是加强教师对设备使用技能的学习，提升教师操作水平；二是建议教师之间互相交流学习，提高设备利用效果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包含市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

义乌市苏溪第一小学2022年度决算公开表.xls

义乌市苏溪第一小学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xlsx