目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表(分单位)

（三）收入决算表(分科目)

（四）支出决算表(分单位)

（五）支出决算表(分科目)

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1.本校为全额拨款预算事业单位，隶属于义乌市教育局，主要负责普通小学教育工作，实施小学学历教育，促进基础教育发展，为学生的终身学习和终身发展奠定基础；

2.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

3.坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，探索和研究互联网时代和现代多媒体下的教育教学方法，提高教学水平；

4.加强师资队伍建设，尤其是青年教师的成长和进步。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、副校长室、工会、教导处、办公室、教科室、总务处、财务室和少先队。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2834.30万元，支出总计2834.30万元,与2021年度相比，增加224.97万元，增长8.6%。主要原因是人员及设备新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2833.28万元；包括财政拨款收入2739.89万元（其中，一般公共预算2714.09万元，政府性基金预算25.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.7%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入93.39万元，占收入合计3.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2833.28万元，其中基本支出2552.04万元，占90.07%；项目支出281.24万元，占9.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2740.91万元，支出总计2740.91万元，与2021年相比，各增加254.89万元，增长10%。主要原因是按预算支出；财政拨款支出年初预算数2241.22万元，完成年初预算的122.25%，主要原因是按预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2552.05万元，占本年支出合计的90.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136万元，增长5.6%。主要原因是人员及设备采购新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2552.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2379.33万元,占93.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出172.72万元,占6.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.05万元，支出决算为2552.05万元,完成年初预算的115.1%，主要原因是人员增加及设备更新。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，比年初预算数增加0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他教育管理事务支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.20万元，比年初预算数增加5.20万元。决算数大于预算数的主要原因是增加其他教育费附加安排的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.14万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为57.57万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2241万元，支出决算为2634.76万元，完成年初预算的117.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员增多及设备更新。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2552.48万元，其中：

人员经费2323.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费228.8万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费、维修费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出和工会经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出25.8万元，占本年支出合计的9.2%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少42.1万元，减少63%。主要原因是基建工程减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出25.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.8万元,占80.62%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出5万元,占19.38%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为25.8万元,完成年初预算的516%，主要原因是改造工程支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，比年初数增加20.8万元，决算数大于预算数的主要原因是工程改造支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，比年初数增加8.17万元，决算数大于预算数的主要原因是增加农村基础设施建设支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的516%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是工程改造支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务零接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务车使用；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无因公出国。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要是无公务接待。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非机关单位；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非机关管理单位。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额20.8万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.8万元，占政府采购支出总额的52%。其中，授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金92.29万元，占一般公共预算项目支出总额的3.25%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位2022年度有七个预算项目

义乌市东河小学随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训经费项目、新增设备购置项目、青少年宫项目和更新设备购置项目绩效自评具体情况如下：

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，按期完成率100%；二是数量指标，全体教师参加培训；三是满意度指标，培训合格率98%以上；四是效益指标，教育公平。发现的问题及原因：一是外出培训少；二是教师的幸福指数不高。下一步改进措施：一是增加外出培训；二是提高培训的幸福指数。

义乌市东河小学在2022年度单位决算中反映新增设备购置项目绩效自评结果。

预期目标：按时功效完成本年度新增设备购置计划，包括手提电脑、图书架、空调、碎纸机、多媒体等购置。实际完成情况：按时完成了预期目标新增设备达到质量要求并已投入正常的教育教学活动中，为全校师生的正常教学活动提供了帮助。同时也提升了东小的办学水平。质量指标：产品合格率100%；时效指标：设备购置按期完成率97%以上；社会效益：促进教育公平；满意度：服务对象满意度大于等于95%，教学条件大幅度改善。发现的问题及原因：一、设备使用熟练度还需要加强。二、设备的使用登记还可以再详细。

义乌市东河小学在2022年度单位决算中反映青少年宫项目绩效自评结果。

预期目标：购买科技器材、完备比赛方案和训练计划，为丰富课后科技素养提供帮助，同时也提升了东小的办学水平。质量指标：工作完成度100%；社会效益：提升学生素养；服务对象满意度：学生满意度98%以上。发现的问题及原因：一、项目的可持续性还需要再提升。二、活动开展过程登记还可以再详细。

义乌市东河小学在2022年度单位决算中反映更新设备购置项目绩效自评结果。

预期目标：按时完成本年度更新设备购置计划，实际完成情况：按时完成了预期目标，更新设备达到质量要求并已投入正常的教育教学活动中，为全校师生的正常教学活动提供了帮助。同时也提升了东小的办学水平。时效指标：按期完成率100%；满意度效益：学生满意度98%以上；社会效益：促进教育公平；教学条件大幅度改善。发现的问题及原因：一、设备使用熟练度还需要加强。二、设备的使用登记还可以再详细。

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

义乌市东河小学2022年度决算公开表.xls

义乌市东河小学2022年度项目绩效自评（汇总）表.xls