政府信息公开
您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 部门公开 > 政管办 > 财政信息
  • 信息索引号:

    11330782745817525W/2023-535481

  • 文件名称:

  • 发布机构:

    义乌市行政服务中心

  • 成文日期:

    2023-09-04

  • 公开方式:

    主动公开

义乌市政务服务管理办公室2022年度部门决算
点击关闭详细目录信息

发布时间:2023-09-04 15:14

访问次数:

字体大小:

义乌市政务服务管理办公室2022年度部门决算

 

 

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2022年度部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1、负责对各窗口履行有关行政审批、审核、核准的组织、协调、监督、管理和服务。

2、负责对全市便民服务工作体系的建设;负责对镇(街道)便民服务站的监督和业务指导;负责指导和督促村级便民服务中心建设。

3、负责日常工作管理、对各窗口及窗口工作人员的考核。

 4、负责监督检查各窗口执行各项管理制度情况。

5、负责窗口的设置调整,以及服务内容、办事程序、运行制度等各项工作制度、管理制度的修改和解释工作。

6、负责对各窗口工作投诉举报的初步核查。

7、牵头行政审批制度改革工作,研究行政审批方式的创新,拟订并组织实施行政审批制度改革方案;负责全市行政审批工作的协调、管理和监督,负责行政审批违法违纪行为的初步核查。

8、研究完善公共资源配置、公共资产交易等领域的市场运行机制,推进公共资源交易统一集中管理。

9、负责公共资源交易平台的建设、组织、服务。逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则,规范市场主体的交易行为。

10、负责全市公共资源交易工作的指导、协调、综合监督、管理等职责;牵头建立公共资源交易联席会议制度和现场协调机制,研究处理和协调解决公共资源市场化配置过程中出现的问题。承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。

11、负责全市涉行政审批中介机构综合监督、管理、指导、协调和服务。

12、负责本部门计算机办公平台与信息公共服务平台、系统的规划建设、实施与运行管理;负责本部门的各类电子资源信息统一管理、长效运行、共享和交换;负责计算机终端的硬件设备的管理与维护。

 13、代办市域范围内投资项目的行政审批事项和公共服务事项;承担市政府、投资项目审批“三制”办理工作领导小组办公室交办的各项工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,义乌市政务服务管理办公室(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

  纳入义乌市政务服务管理办公室(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 义乌市政务服务管理办公室服务处

  2. 义乌市投资项目审批代办服务中心

  3. 义乌市公共资源交易中心

  4. 义乌市政府采购中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,892.09万元,支出总计3,892.09万元,与2021年度相比,各增加34.22万元,增长0.88%。主要原因是:人员经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,869.4万元;包括财政拨款收入3,869.4万元(其中,一般公共预算3,869.4万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,869.4万元,其中基本支出2,485.71万元,占64.24%;项目支出1,383.69万元,占35.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,892.09万元,支出总计3,892.09万元,与2021年相比,各增加34.22万元,增长0.88%。主要原因是人员经费增加;财政拨款支出年初预算数3574.96万元,完成年初预算的108.87%,主要原因是人员经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,869.4万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.22万元,增长0.89%。主要原因是:人员经费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,869.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,360.73万元,占86.85%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出59.85万元,占1.55%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出148.82万元,占3.85%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出300万元,占7.75%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3574.96万元,支出决算为3,869.4万元,完成年初预算的108.23%,主要原因是。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为996.4万元,支出决算为1069.17万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为950.91万元,支出决算为933.32万元,完成年初预算的98.14%,决算数于预算数的主要原因是事项办理结果快递送达服务费等部分项目支出减少

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1044.41万元,支出决算为1267.72万元,完成年初预算的121.38%,决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位人员经费追加等。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为133.14万元,支出决算为90.52万元,完成年初预算的67.98%,决算数于预算数的主要原因是节约经费支出,公共资源电子交易系统维护费和政府采购项目评审费等项目支出减少

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.85万元,完成年初预算的%,决算数于预算数的主要原因年中追加义乌数字合同综合服务系统项目经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为100.05万元,支出决算为99.1万元,完成年初预算的98.6%。决算数于预算数的主要原因是缴费人数调整

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为50.03万元,支出决算为49.72万元,完成年初预算的99.38%。决算数于预算数的主要原因是缴费人数调整

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为300万元,支出决算为300万元,完成年初预算的100%,决算数于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,485.71万元,其中:

人员经费2,389.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费96.32万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元,支出决算为2万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制“三公”经费支出

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算与支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出;公务接待费支出决算为2万元,占100%,与2021年度相比,减少3.26万元,下降61.97%,主要原因是节约公务接待费支出,接待人数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。本年无因公出国(境)费开支

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算和支出

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为2万元,完成全年预算的100%。国内公务接待10批次,累计158人次。主要用于接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等支出。决算数于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制公务接待费支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2万元,主要用于接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等,接待10批次,累计158人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为193.58万元,支出决算为44.89万元,完成年初预算的23.18%,决算数小于预算数的主要原因是按预算数控制机关运行经费支出;比2021年度减少53.33万元,下降54.29%,主要原因是按预算数控制机关运行经费支出,节约经费

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额59.85万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.85万元。授予中小企业合同金额59.85万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额59.85万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,义乌市政务服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,义乌市政务服务管理办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目24个,共涉及资金1313.69万元,占一般公共预算项目支出总额的94.94%

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

义乌市政务服务管理办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,村级便民服务中心代办员补贴项目和事项办理结果快递送达服务费项目绩效自评具体情况如下:

村级便民服务中心代办员补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为404.66万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况:缓解交通拥堵,完成服务400多个村的目标,提高群众满意度。发现的问题及原因:目标运行跟踪反馈不及时。下一步改进措施:进一步加强项目执行率。

项目名称

村级便民服务中心代办员补贴


主管部门

036-义乌市政务服务管理办公室主管

预算单位

036001-义乌市政务服务管理办公室


项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率


A

B

B/A


年度资金总额

300

405

404.66

0

99.92%


一般公共预算资金

300

405

404.66

0

99.92%


年度总体目标

预期目标

实际完成情况



提高群众办事便利性,让群众少跑腿,增强获得感

已按实际目标完成


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30.00分)

数量指标(60.00分)

代办员

≥500

≥500

30.00

30.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(20.00分)

减少群众跑部门办事次数

有效减少

40.00

40.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(20.00分)

服务对象满意度

≥90%

90%

30.00

30


  

100

100



自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


 

事项办理结果快递送达服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为465万元,执行数为451.9万元,完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况:缓解交通拥堵,本着经济、节约的原则,提高群众的获得感及满意度。发现的问题及原因:产生的社会效益有待进一步提升。下一步改进措施:提高项目执行率。

项目名称

事项办理结果快递送达服务费

主管部门

036-义乌市政务服务管理办公室主管

预算单位

036001-义乌市政务服务管理办公室

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

全年执行数(其他)

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

500

465

451.9

0

97.18%

一般公共预算资金

500

465

451.9

0

97.18%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

减少群众跑腿次数,提高群众满意度

已有效完成支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(30.00分)

数量指标(30.00分)

快递数量

≥300000

≥300000

30.00

30.00


质量指标(0分)





0


时效指标(0分)





0


成本指标(0分)





0


效益指标(40.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(40.00分)

提高群众办事效率

有效提高

40.00

40.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(30.00分)

服务对象满意度指标(10.00分)

服务对象满意度

≥90%

90%

30.00

30.00


  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.科学技术支出(类)技术成果转化与扩散(款)科技成果转化与扩散(项):是指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出

20、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指反映行政单位基本支出。

21、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)是指反映事业单位基本支出。

22、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)是指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

五、附件

义乌市政务服务管理办公室(汇总)2022年度部门决算公开套表.xls

义乌市政务服务管理中心(汇总)绩效自评汇总表.xls