义乌市企业服务中心2022年度单位决算
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113307827258850531/2023-535441
- 文件名称：
- 发布机构：
义乌市经信局
- 成文日期：
2023-09-04
- 公开方式：
主动公开
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发布时间：2023-09-04 11:35
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一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2022年度单位决算公开表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表（分单位）
（三）收入决算表（分科目）
（四）支出决算表（分单位）
（五）支出决算表（分科目）
（六）财政拨款收入支出决算总表
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
承担中小企业社会化服务体系建设，指导和组织社会各类服务机构为中小企业提供社会化服务；承担中小企业公共服务平台建设和运营的指导，建立企业公共服务机制，组织开展培训、管理、法律、技术、信息、政策等咨询和服务；承担中小企业梯度培育发展的行政辅助工作，负责企业调查、企业需求分析研究，组织开展典型示范宣传、发展状况评价、绩效评估等活动；组织开展相关信息系统的运行、维护和管理；开展中小企业对外合作交流工作等。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：义乌市企业服务中心。
二、2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计322.5万元，支出总计322.5万元,与2021年度相比，各增加56.45万元，增长21.22%。主要原因是：人员工资预发增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计315.15万元；包括财政拨款收入315.15万元（其中，一般公共预算315.15万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计315.15万元，其中基本支出312.03万元，占99.01%；项目支出3.12万元，占0.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计322.5万元，支出总计322.5万元，与2021年相比，各增加56.45万元，增长21.22%。主要原因是人员工资预发增加；财政拨款支出年初预算数254.96万元，完成年初预算的126.50%，主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出315.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.1万元，增长18.46%。主要原因是：人员工资预发增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出315.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出21.83万元,占6.93%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出293.32万元,占93.07%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.69万元，支出决算为315.15万元,完成年初预算的123.74%，主要原因是人员工资预发增加进行了经费追加。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为14.89万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出有调整。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是用于机关事业单位职业年金缴费支出不变，按照规定完成年初预算。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为232.62万元，支出决算为293.32万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于预算数的主要原因主要用于人员工资预发增加进行了经费追加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出312.03万元，其中：
人员经费293.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费18.16万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、培训费、劳力费、福利费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是本单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算与支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费财政拨款预算与支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无公务用车购置及运行维护经费财政拨款预算与支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无公务接待财政拨款预算与支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算与支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0个；累计 0 人次。本年无因公出国（境）费开支。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出。
公务用车购置全年预算数为0 万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算与支出。主要用于经批准购置的0 辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算与支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12 月31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0 批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算与支出。其中：
外事接待支出0 万元，主要用于接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待0批次，累计 0 人。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金3.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度法律顾问费(2022年)、政府购买服务2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.12万元。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2. 本单位随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，法律顾问费(2022年)和政府购买服务绩效自评具体情况如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 法律顾问费(2022年) | |||||||||
主管部门 | 060-义乌市经济和信息化局主管 | 预算单位 | 060002-义乌市企业服务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
减少法律风险，维护单位合法权益 | 为企业服务中心涉及的法律问题提供咨询意见或进行指导草拟审查法律文书，维护企业服务中心的合法权益 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(80.00分) | 数量指标(50.00分) | 咨询次数 | ≥2 次 | ≥10 次 | 50.00 | 50.00 | ||||
质量指标(0分) | 0 | |||||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(30.00分) | 与上期比法律顾问经费的增长率 | ≤5% | ≤0% | 30.00 | 30.00 | |||||
效益指标(10.00分) | 经济效益指标(10.00分) | 减少信访案件 | 减少 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
社会效益指标(0分) | 0 | |||||||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象的满意度 | ≥100% | ≥100% | 10.00 | 10.00 | ||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 政府购买服务 | |||||||||
主管部门 | 060-义乌市经济和信息化局主管 | 预算单位 | 060002-义乌市企业服务中心 | |||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | ||||
（A） | （B） | （B/A） | ||||||||
年度资金总额 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0 | 100.00% | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
提高档案原件的保管、保护、可持续利用的效果。 | 对予以补助130多家企业项目进行审计、验收；对档案进行整理和数字化，提高档案原件的保管、保护、可持续利用的效果。2021年度数智化改造技术咨询服务和义乌传统产业提升方案课题咨询也在顺利推进中。 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标(80.00分) | 数量指标(0分) | 0 | ||||||||
质量指标(80.00分) | 档案整理 | ≤40元/卷 | ≤35元/卷 | 20.00 | 20.00 | |||||
档案整理 | ≤5元/件 | ≤5元/件 | 20.00 | 20.00 | ||||||
档案数字化按页收费 | ≤1元/页 | ≤0.5元/页 | 20.00 | 20.00 | ||||||
档案盒 | ≤5元/个 | ≤4元/个 | 20.00 | 20.00 | ||||||
时效指标(0分) | 0 | |||||||||
成本指标(0分) | 0 | |||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | ||||||||
社会效益指标(20.00分) | 对提高档案原件的保管保护作用 | 显著 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
生态效益指标(0分) | 0 | |||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | |||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度指标(0分) | 0 | ||||||||
总 分 | 100 | 100 | ||||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
法律顾问费(2022年)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：减少法律风险，减少信访案件。没有发现的问题。下一步改进措施：法律顾问的助下更好维护单位和人民的合法权益。
政府购买服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.12万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：对档案进行整理和数字化，提高档案原件的保管、保护、可持续利用的效果。发现的问题及原因：预算执行率只有80%，原因是档案整理和数字化费用为计件收费。下一步改进措施：对档案整理件数做好预测，合理规划政府购买服务的预算，提高预算执行率。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
五、附件
1.2022年义乌市企业服务中心决算公开套表
2.2022年义乌市企业服务中心项目支出绩效自评表
附件2.2022年义乌市企业服务中心项目支出绩效自评表.xls