一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）收入决算表

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省有关外事、港澳的法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究；起草本市外事、港澳工作规章制度，拟订有关政策并组织实施和督促落实。

2.归口管理全市外事、港澳工作；协助上级有关部门做好需要地方配合的外事和港澳工作；负责在我市召开的有关国际性会议和活动的管理工作。

3.归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作；审核和代办全市因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证、外国签证（APEC商务旅行卡）以及其他领事认证业务。

4.负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国际友好或友好交流城市（地区）等重要外宾访问团组；统筹安排市领导的外事活动；指导其他外宾的接待工作。

5.负责承担我市与各国驻华使领馆联系，归口管理其在义活动；协调处理我市在境外公民和机构的领事保护工作；负责协调处理突发性涉外（案）事件；协助市有关部门对在义外籍人员的管理工作。

6.负责协调本市与外国友好或友好交流城市（地区）以及其他结好单位的交往活动。

7.负责我市与中央政府驻港澳有关机构以及港澳特区政府、重要民间团体等的联系和来义接待工作；协助推动我市与港澳在经济、科技、文化、人才等领域的交流与合作。

8.配合和协助宣传部门做好对外宣传；协助外媒记者和港澳记者在义采访的有关事宜。

9.归口管理我市社会组织对外友好工作。

10.负责全市外事和港澳工作干部、涉外人员的教育培训工作。

11.承担市委外事工作委员会办公室的日常工作。

12.承担市人民对外友好协会的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府外事办公室(汇总）部门决算包括：办本级决算、办属事业单位决算。

纳入义乌市人民政府外事办公室(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 义乌市人民政府外事办公室本级

2. 义乌市外事服务中心

3. 义乌市人民对外友好协会秘书处

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,179.07万元，支出总计1,179.07万元,与2021年度相比，各增加225.1万元，增长23.59%。主要原因是：业务调整，中期追加经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,157.29万元；包括财政拨款收入1,157.29万元（其中，一般公共预算1,157.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,157.29万元，其中基本支出881.39万元，占76.16%；项目支出275.9万元，占23.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,179.07万元，支出总计1,179.07万元，与2021年相比，各增加225.1万元，增长23.59%，主要原因是举办友城展；财政拨款支出年初预算数985.79万元，完成年初预算的119.61%，主要原因是业务调整，中期追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,157.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.11万元，增长24.15%。主要原因是：业务调整，中期追加经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,157.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,100.15万元，占95.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出57.14万元,占4.94%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.79万元，支出决算为1,157.29万元,完成年初预算的119.61%，主要原因是业务调整，中期追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为70.10万元，支出决算为69.90万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定基本完成预算执行。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.61万元，支出决算为381.22万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的519%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为285.14万元，支出决算为370.27万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为238.82万元，支出决算为234.34万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定基本完成预算执行。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的478%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.34万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定基本完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照规定基本完成预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出881.39万元，其中：

人员经费839.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费42.23万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.83万元，占21.56%，与2021年度相比，增加0.57万元，增长45%，主要原因是出访费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为6.65万元，占78.44%，与2021年度相比，减少3.04万元，下降31.37%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为1.83万元，支出决算为1.83万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：机票，住宿，餐饮等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成全年预算的100%。国内公务接待34批次，累计360人次。主要用于接待外宾、上级主管部门、外县市部门来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。其中：

外事接待支出2.48万元，主要用于外宾接待13批次，累计140人次。

其他国内公务接待支出4.17万元，主要用于国内接待21批次，累计220人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为32.77万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的78.33%，决算数小于预算数的主要原因是建设节约型政府；比2021年度增加0.18万元，增长0.71%，主要原因是与上年度基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，外事办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，外事办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金170.39万元，占一般公共预算项目支出总额的14.72%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

外事办随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中外事业务运行经费项目及外事拓展活动经费项目绩效自评具体情况如下：

外事业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.26万元，执行数为23.07万元，完成预算的95.09%。项目绩效目标完成情况：一是累计翻译各类文稿100余万字；二是新进人员招聘；三是开展各类外事活动如外国人大讲堂等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

外事拓展活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.48万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：一是向海外商协会、友城、各国驻华使领馆等83个外国机构发出采购邀约，招引采购商来义返义；二是积极向省外办、我驻外使领馆争取签证便利、航班等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映中国共产党对外联络部门的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、附件

自评结果公开(汇总).xls

义乌市人民政府外事办公室（部门）2022年度公开套表.xls