目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 

2.依法管理本级财政、执行本级预算;

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护各种经济组织的合法权益;

6.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

7.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

9.办理义乌市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市苏溪镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计82,006.52万元，支出总计82,006.52万元,与2021年度相比，各减少55594.97万元，下降40.4%。主要原因是：2022年土地出让金收入与2021年相比有较大幅度的减少，政府性基金收支相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计48,631.74万元；包括财政拨款收入48,631.74万元（其中，一般公共预算7,975.45万元，政府性基金预算40,656.29万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计53,631.74万元，其中基本支出4,198.76万元，占7.83%；项目支出49,432.98万元，占92.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计82,006.52万元，支出总计82,006.52万元，与2021年相比，各减少55594.97万元，下降40.4%。主要原因是2022年土地出让金收入与2021年相比有较大幅度的减少，政府性基金收支相应减少；财政拨款支出年初预算数78175.67万元，完成年初预算的104.9%，主要原因是疫情防控影响，年中追加预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,975.45万元，占本年支出合计的24.19%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4720.01万元，增长57.17%。主要原因是：受疫情防控影响，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,975.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,160.01万元，占32.06%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出671.67万元,占5.18%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出1,243.43万元,占9.58%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出3,950.34万元,占30.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,950万元,占22.74%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8375.67万元，支出决算为12,975.45万元,完成年初预算的154.92%，主要原因是受疫情防控等影响，年中追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3720.95万元，支出决算为3892.71万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为850万元，支出决算为267.3万元，完成年初预算的31.45%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少人员项目支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为150万元，支出决算为365.61万元，完成年初预算的243.74%，决算数大于预算数的主要原因是社工人数增加，年中追加预算。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为204.04万元，支出决算为204.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为102.02万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因已按规定完成年初预算。 

节能环保支出(类)自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算为1243.43万元，比年初预算数增加1243.43万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2428.64万元，比年初预算数增加2428.64万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为120万元，支出决算为1521.7万元，完成年初预算的1268.08%，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2950万元，比年初预算数增加2950万元，决算数大于预算数的主要原因经批准追加安排的项目支出。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,198.76万元，其中：

人员经费3,985.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费213.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出40,656.29万元，占本年支出合计的75.81%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少55314.98万元，下降57.64%。主要原因是：2022年土地出让收入减少，政府性基金收支相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出40,656.29万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出40,656.29万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为69800万元，支出决算为40,656.29万元,完成年初预算的58.25%，主要原因是因印染园项目因故取消，未执行预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为40100万元，支出决算为37848.59万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因土地出让金收入减少，安排基建项目支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为17700万元，支出决算为2807.7万元，完成年初预算的15.86%，决算数小于预算数的主要原因是因印染园项目因故取消，未执行预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的28.3%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是2022年无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为2.83万元，占100%，与2021年度相比，增加0.67万元，增长31.02%，主要原因是接待招商引资、上级部门检查、调研、考核等支出增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年 12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的28.3%。国内公务接待157批次，累计942人次。主要用于接待招商项目、上级部门等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.83万元，主要用于招商项目、上级部门接待157批次，累计942人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为477.35万元，支出决算为213.44万元，完成年初预算的44.71%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减办公经费；比2021年度增加25.58万元，增长13.62%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额6,933.03万元，其中：政府采购货物支出219.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,713.96万元。授予中小企业合同金额3,135.32万元，占政府采购支出总额的45.22%。其中，授予小微企业合同金额3,135.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义乌市苏溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市苏溪镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金7975.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度镇东幼儿园及配套、农村交通道路工程等30个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40656.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市苏溪镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，彩色森林建设及松材线虫防治及五水共治及雨污分流项目绩效自评具体情况如下：

彩色森林建设及松材线虫防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为392.97万元，执行数为392.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是珍贵森林种植；二是枯死松木清理。发现的问题及原因：公众认识不够。下一步改进措施：加大宣传。

五水共治及雨污分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2400万元，执行数为2076.28万元，完成预算的86.51%。项目绩效目标完成情况：一是五水共治水质监测、雨污管道建设；二是农村雨污分流示范村建设。发现的问题及原因：覆盖不够，仍有雨污混流情况。下一步改进措施：加大巡查力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

自评结果公开.xls

义乌市苏溪镇人民政府2022年度公开套表.xls