目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党；推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实村、社区发展的重大决策和村、社区建设规划，参与辖区公共服务建设规划，配合做好城市有机更新，抓好环境综合整治、生态环境保护等工作，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实教育、科技、人才、文化、体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、残疾人保护等方面相关政策，积极构建公共服务均等化体系，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；统筹协调区域内行政审批服务执法等相关力量，落实辖区内相关行政事务常态化管理，依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.指导村民委员会工作，领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.编制街道财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府福田街道办事处部门决算包括：福田街道本级决算。

无纳入义乌市人民政府福田街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计124,668.41万元，支出总计124,668.41万元,与2021年度相比，各增加82303.61万元，增长194.27%。主要原因是：本年完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出74438万元，已转拨村集体。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计124,668.41万元；包括财政拨款收入124,668.41万元（其中，一般公共预算7,905.79万元，政府性基金预算116,762.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计124,668.41万元，其中基本支出4,161.58万元，占3.34%；项目支出120,506.83万元，占96.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计124,668.41万元，支出总计124,668.41万元，与2021年相比，各增加82303.61万元，增长194.27%。主要原因是完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出；财政拨款支出年初预算数33385.17万元，完成年初预算的373.42%，主要原因是完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出，财政中期追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,905.79万元，占本年支出合计的6.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.11万元，增长1.45%。主要原因是：人员支出略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,905.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,128.35万元，占52.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出340.04万元,占4.3%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出47.98万元,占0.61%；城乡社区（类）支出1,655.67万元,占20.94%；农林水（类）支出813.74万元,占10.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出920万元,占11.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6333.99万元，支出决算为7,905.79万元,完成年初预算的124.82%，主要原因是业务调整，中期追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3826.24万元，支出决算为3865.91万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，年中追加预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为262.44万元，支出决算为262.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，比年初预算数增加44.38万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为197.11万元，支出决算为197.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为98.55万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照规定完成预算执行。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.98万元，比年初预算数增加47.98万元，决算数大于预算数的主要原因决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1066.83万元，支出决算为1655.67万元，完成年初预算的155.20%，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为813.42万元，比年初预算增加813.42万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数按市财政拨款口径填报，导致预算与决算数项类别不一致。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为920万元，比年初预算增加920万元，决算数大于预算数的主要原因是因疫情防控需要追加的疫情防控经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,161.58万元，其中：

人员经费3,962.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费198.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出116,762.62万元，占本年支出合计的93.66%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加82190.5万元，增长237.74%。主要原因是完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出116,762.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出116,762.62万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25000万元，支出决算为116,762.62万元,完成年初预算的467.05%，主要原因是完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出，财政中期追加预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为25000万元，支出决算为116762.62万元，完成年初预算的467.05%，决算数大于预算数的主要原因是完成东前王等7个村商服留地安置补偿支出，财政中期追加预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的88.6%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为4.43万元，占100%，与2021年度相比，增加3.97万元，增长863.04%，主要原因是审计整改以前年度食堂招待餐费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本部门人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费用开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的88.6%。国内公务接待17批次，累计240人次。主要用于接待四川对口扶贫工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.43万元，主要用于巴中市天马山镇考察团、各单位人员街道食堂用餐接待17批次，累计240人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为462.02万元，支出决算为198.99万元，完成年初预算的43.07%，决算数小于预算数的主要原因是预决算口径不一致；比2021年度减少1232.94万元，下降86.1%，主要原因是2021年决算数包含了对街道下辖村和社区的补助。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,089万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,059万元。授予中小企业合同金额7,089万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的0.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，福田街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田街道组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金4254.88万元，占一般公共预算项目支出总额的53.82%。组织对2022年度美丽乡村创建、小城镇整治等23个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102712.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.39%。 

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

福田街道随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，河道治理、除险加固水利标准化项目和综治工作项目绩效自评具体情况如下：

河道治理、除险加固、水利标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是显著提升水库大坝、河道大坝的防洪能力，有效降低洪涝灾害风险及损失；二是减少水土流失，有效改善周边生态环境，实现休闲娱乐与防洪灌溉一体化。发现的问题及原因：生态环境改善应注重建立长效机制。下一步改进措施：持续推进水利标准化工作，提升水利治理水平。

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成非法卫星接收器整治、电信网络诈骗案件同比下降17.5%等；二是实现反暴恐案件零发生，有效提升治安环境，基本形成全域一体化大执法监管体系。发现的问题及原因：电信网络诈骗案件发生数仍处于高位，需进一步加强控制。下一步改进措施：一是加大反诈宣传力度，提升群众反诈意识；二是提升预警处置能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

五、附件

义乌市人民政府福田街道办事处2022年度决算公开套表.xls

自评结果公开.xls