目  录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展和引进国外智力的规划及政策，并组织实施。

2、统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技决策咨询制度建设。

3、会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、科技攻关、成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。推进科技管理平台应用和创新调查、科技报告制度。

4、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究，参与编制重大科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织重点实验室等研发机构建设，推进科研条件建设和科技资源开放共享受。

5、组织拟订科技促进高新技术发展及产业化、农业农村和社会发展的政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，统筹编制市级重大项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

6、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

7、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技发展相关工作。负责全市科技保密工作。

8、推动科技创新大平台建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

10、落实科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。在授权范围内负责管理全市科技外事工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训年度计划并监督实施。

12、负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策，建立健全科技人才评价和激励机制，配合实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

13、指导协调市政府各部门与各镇、街道的科技创新工作，推动全市科技进步。

14、按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任制体系要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市科学技术局单位内设办公室、科技规划与监督科、高新技术与产业化科、科技金融科、科技人才与合作科（挂外国专家局牌子）等5个职能科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,956.95万元，支出总计20,956.95万元,与2021年度相比，各增加428.26万元，增长2.1%。主要原因是：扶持科技发展专项经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,939.89万元；包括财政拨款收入20,939.89万元（其中，一般公共预算20,939.89万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,939.89万元，其中基本支出531.27万元，占2.54%；项目支出20,408.61万元，占97.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计20,956.95万元，支出总计20,956.95万元，与2021年相比，各增加428.26万元，增长2.1%。主要原因是扶持科技发展专项经费增加；财政拨款支出年初预算数20956.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是按规定完成年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,939.89万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.26万元，增长2.1%。主要原因是：扶持科技发展专项经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,939.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出20,899.68万元,占99.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出40.2万元,占0.19%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,939.89万元，支出决算为20,939.89万元,完成年初预算的100%，主要原因是按规定完成年初预算。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为491万元，支出决算为491万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为55.4万元，支出决算为55.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为199.7万元，支出决算为199.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为20153.5万元，支出决算为20153.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.8万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按规定完成年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出531.27万元，其中：

人员经费485.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费45.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成年初预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已实行车改政策，未安排公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出决算为3.69万元，占100%，与2021年度相比，减少1.41万元，下降27.6%，主要原因是因疫情影响来义科技交流人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的科技交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位未安排公务车购置及运行维护经费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已实行车改，未安排公务用车经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已实行车改，未安排公务运行维护经费。主要用于科技活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成全年预算的100%。国内公务接待45批次，累计400人次。主要用于接待上级单位领导和专家来义科技指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成全年预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于科技交流接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.69万元，主要用于接待上级单位领导和专家来义科技指导，接待45批次，累计400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为45.57万元，支出决算为45.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成全年预算；比2021年度减少2.63万元，下降5.77%，主要原因是商品和服务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额17.37万元，其中：政府采购货物支出17.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额17.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，科技局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是科技活动；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，科技局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目15个，共涉及资金20498.4万元，占一般公共预算项目支出总额的97.9%。组织对2022年度扶持科技发展专项资金、一事一议经费等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度扶持科技发展专项资金、一事一议经费等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“扶持科技发展专项资金、一事一议经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20498.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市科技局紧紧围绕市委市政府“138”战略决策，以“八大行动”为抓手，以高标准、超常规的举措，扎实推进科技创新各项工作。1-5月，全市规上工业企业研发费用23.09亿元，同比增长72.7%，占营业收入比重3.47%；高新技术产业增加值119.6亿元，增幅54.4%，占规上工业增加值比重80.77%；战略性新兴产业增加值102.08亿元，同比增速75.1%；以上各项指标均列金华市第一。高技术制造业增加值4.24亿元，同比增速11.1%，列金华市第五。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是科技发展扶持资金年初预算19237万元。依据义政发【2021】2号文件给予企业科技发展的补助经费截至2022年9月底止实际支付18818万元；二是一事一议平台经费年初预算199.7万元。根据《义乌科技大市场第三期建设委托运行协议书》考核后给予义乌科技大市场运行经费，截至2022年9月底止实际支付199.7万元。组织对本部门下属“扶持科技发展专项资金、一事一议经费”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20498.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

2.1评价方法

本次评价采用自评的方式，以本局财务管理人员、计划科、产学研合作和成果转化科为主，各科室负责人参加，对资金使用情况、达到效果方面等进行梳理和总结。

2.2评价过程

（1）成立了办公室、计划科、产学研合作和成果转化科为主，各科室负责人参与的绩效自评工作组。

（2）选用评价指标，设置个性指标。

（3）梳理本部门财政性资金管理使用和履职等情况，按要求填报绩效评价指标得分。

（4）撰写部门整体支出绩效评价自评报告。

2.3评价结果

相关制度较为完善，支出基本合理，完成预定的各项工作任务目标。

3.评价指标分析

3.1预算配制

1、预算编制5分

（1）年度目标明确性（2分）：部门年度工作计划、绩效目标明确。自评2分。

（2）预算编制依据（1分）：部门年度预算编制，资金分配依据充分。自评5分。

（3）重点支出安排（2分）：预算资金分配能够保障重点项目，分配结果合理。自评2分。

2、人员设置1分

（1）在职人员占编率（1分）：在职人员占编率。自评1分。

3.2预算管理

1、预算执行10分

（1）预算执行率（2分）：全年预算数20379.29万元，预算支出数19300.66万元，执行率为95%。自评2分。

（2）预算调整率（2分）：部门预算的调整程度。自评2分。

（3）政府采购的执行率（2分）：本年度实际合规的政府采购支出金额于政府采购的预算金额相等，执行率为100%。自评2分。

（4）“三公经费”控制率（2分）：单位“三公经费”经费的实际支出4.58万元与单位“三公经费”年初预算数5.13万元控制率为89.2%。自评2分。

（5）公用经费控制率（2分）：部门本年度实际支出的公用经费为16.87万元，与预算安排的公用经费18.72万元，控制率为90%。自评2分。

2、管理效率16分

（1）收入合规性（2分）：本单位无收入项目。自评2分。

（2）预决算信息公开性和完善性（1分）：预决算信息公开性和完善性，按规定内容和时限公开预决算信息。自评1分。

（3）绩效主体责任落实（4分）：根据部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，其中建立本部门预算绩效管理工作机制的得1分；按规定开展项目绩效运行监控的得1分；进行绩效自评且评价依据合理，评价质量高的，得1分；对自评及外部绩效评价提出的问题整改落实到位的，得1分。根据实际检查情况得分。自评分4分。

（4）项目（政策）管理规范性（5分）：检查政府投资等重点项目、主要扶持政策等立项、政策制定、管理过程是否规范。项目（政策）立项、实施过程科学、完善，项目管理过程规范的。自评分5分。

（5）资金使用规范（4分）：资金使用是否符合规范性要求。自评分4分。

3.3内控建设8分

（1）内控制度完善性（2分）：部门成立了内部控制领导小组，建立内部控制手册且预算业务管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、评价与监督等内部管理制度。自评2分。

（2）内控执行到位性（6分）：部门预算业务管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、评价与监督等各项内部控制制度执行有效，且出具年度内控评价报告，报告内容真实。自评2分。

4、个性指标50分

（1）重点工作目标完成率（8分）：部门年度重点工作22项，完成项，完成率100%，自评8分。

（2）项目完成率（6分）：列入年度部门预算项目数14项，实际完成项目14项，完成率95%，自评5分。

（3）项目绩效管理有效性（4分）：完成了创新券资金财政监督工作。自评4分

（4）经济效益（6分）：2021年全市完成高新技术产业增加值204.7亿元，规模以上工业企业完成新产品产值269.7亿元，高新技术产业增加值增幅71.9%，自评6分。

5、社会评价9.5分

（1）廉政建设（1分）本单位无违法行为发生，廉政建设符合要求。自评分1分。

（2）检查监督（1分）部门在各级财政监督检查、审计检查、巡视巡查中没有财经纪律方面问题。自评分1分。

（3）年终考核（2分）根据本单位的考核结果，本单位自评分1.5分。

（4）第三方评价（6分）按满意度调查结果，单位自评分6分。

综上自评得分情况，综合得分99.5分。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

科技局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科技发展扶持经费项目绩效自评具体情况如下：

科技发展扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19237万元，执行数为19155.7万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：一是市级科技计划项目立项150项以上；二是促成技术交易额10亿以上。发现的问题及原因：一是高新技术产业投资增长乏力；二是高层次人才依然缺乏。下一步改进措施：一是全力以赴抓项目；二是提升高高新技术产业投资。

一事一议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为199.7万元，执行数为199.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年围绕协议内容完成各项任务指标。发现的问题及原因：一是因疫情影响，邀请的高校专家与义乌企业的产学研对接不够深入。下一步改进措施：将继续加强对科技大市场的指导，发挥科技大市场科技中介作用，更好的服务我市企业。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政支出（项）：指工资福利支出。

18. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指科技云服务平台运行维护经费。

19. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指一事一议平台经费。

20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指扶持科技发展专项经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指职工养老保险缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指职工年金缴费支出。

五、附件

2022年义乌市科学技术局单位绩效自评汇总表

义乌市科学技术局2022年度公开套表

义乌市科学技术局2022年度公开套表.xls