11330782097919258G/2023-535784
义乌市市场监督管理局
2023-09-05
主动公开
发布时间:2023-09-05 16:57
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一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2022年度单位决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表(分单位)
(三)收入决算表(分科目)
(四)支出决算表(分单位)
(五)支出决算表(分科目)
(六)财政拨款收入支出决算总表
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2022年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)单位职责
向消费者提供消费信息和咨询服务;参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;就有关消费者合法权益的问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议;受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解;投诉事项涉及商品和服务质量问题的,可以提请鉴定部门鉴定,鉴定部门应当告知鉴定结论;就损害消费者合法权益的行为,支持受损害的消费者提起诉讼;对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒介予以揭露、批评。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、宣传指导室、调解室、分流处置室。
二、2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、2022年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计164.91万元,支出总计164.91万元,与2021年度相比,各增加27.02万元,增长19.60%。主要原因是:基本支出增加、项目支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计163.6万元;包括财政拨款收入163.6万元(其中,一般公共预算163.6万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计163.6万元,其中基本支出128.03万元,占78.26%;项目支出35.57万元,占21.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计164.91万元,支出总计164.91万元,与2021年相比,各增加27.02万元,增长19.60%。主要原因是基本支出增加、项目支出增加;财政拨款支出年初预算数154.64万元,完成年初预算的106.64%,主要原因是基本支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出163.6万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.01万元,增长19.77%。主要原因是:基本支出增加、项目支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出163.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出154.4万元,占94.37%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.2万元,占5.63%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.64万元,支出决算为163.6万元,完成年初预算的106.64%,主要原因是基本支出增加。其中:
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为95.13万元,支出决算为118.83万元,完成年初预算的124.91%,决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为50.30万元,支出决算为35.57万元,完成年初预算的70.72%,决算数小于预算数的主要原因项目支出调减。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.14万元,支出决算为6.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成年初预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出128.03万元,其中:
人员经费121.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。
公用经费6.12万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无三公费预算安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无三公费预算安排;公务接待费支出决算为0.12万元,占100%,与2021年度相比,减少0.14万元,下降53.85%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无三公费预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。
公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因是无三公经费预算安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成全年预算的100%。国内公务接待1批次,累计6人次。主要用于接待兄弟单位来义学习考察支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制经费支出。其中:
外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.12万元,主要用于接待兄弟单位来义学习考察1批次,累计6人次。
(十)机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本单位为非参公事业单位,无机关运行经费;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1.35万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金35.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.本单位决算中项目绩效自评结果。
本单位随决算公开2022年度项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“3·15”活动经费项目和举办义乌消费报经费项目绩效自评具体情况如下:
“3·15”活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:线上发力开展“3·15”活动,有声有色。一是制作消费维权电视节目《消费现场》一期,解读年主题,展示2021年度放心消费建设成效;二是开展“3·15”放心消费大声说暨首届企业代表诚信承诺活动,共制作32期短视频、2期长视频;三是发布一次2021年度消费维权成果。四是开展一次标称无糖食品含糖量消费比较试验;五是编印一期“3·15”消费维权专刊;六是开展一次“3·15”市场专项检查,组织开展为期一月的侵害消费者权益领域专项整治行动;七是开展一次全域性的消费知识宣传活动。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | “3·15”活动经费 | ||||||||
主管部门 | 031-义乌市市场监管局主管 | 预算单位 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||||
年度部休目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升消费维权的认知度,为全市经济社会发展营造良好和谐环境。 | 完成 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(25.00分) | 参加活动人数 | ≥200 人次 | ≥210 人次 | 25.00 | 25.00 | |||
质量指标(25.00分) | 咨询和现场投诉解决率 | ≥100% | ≥100% | 25.00 | 25.00 | ||||
时效指标 (0分) | 0 | ||||||||
成本指标 (0分) | 0 | ||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标 (25.00分) | 提升消费维权的认知度 | 提升消费维权的认知度 | 优 | 25.00 | 25.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
举办义乌消费报经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成发行《义乌消费报》6期18000份,按月寄到村委会或老年协会等群众聚集的场所。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 | “3·15”活动经费 | ||||||||
主管部门 | 031-义乌市市场监管局主管 | 预算单位 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||||
年度部休目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
提升消费维权的认知度,为全市经济社会发展营造良好和谐环境。 | 2022年共发行6期18000份,按月寄到村委会或老年协会等群众聚集的场所。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 印刷数量 | ≥18000 份 | ≥18000 份 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 印刷质量 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(10.00分) | 规定时间完成印刷计划 | 按时 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(10.00分) | 单位成本 | ≤3 元/页、张、套、本 | ≤3 元/页、张、套、本 | 10.00 | 10.00 | ||||
效益 指标(30.00分) | 经济效益指标(0分) | 0 | |||||||
社会效益指标(20.00分) | 印刷物使用率 | ≥100% | ≥100% | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益指标(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响指标(10.00分) | 提升消费维权的认知度 | 提升 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度指标(10.00分) | 服务对象满意率 | ≥95% | ≥95% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无。
4. 部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指其他用于市场监督管理事务方面的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 年初预算数 | 项目编码 | 当年预算数 | 全年执行数 | 调整后预算数 | 项目总金额 | 预算执行率 | 得分 | 自评结论 |
1 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | 放心消费示范单位创建经费 | 400,000.00 | 330782210122031002006 | 395,000.00 | 251,074.60 | 395,000.00 | 1,400,000.00 | 63.56 | 96.63 | 良 |
2 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | “3·15”活动经费 | 20,000.00 | 330782210122031002007 | 20,000.00 | 19,999.56 | 20,000.00 | 137,000.00 | 100 | 100 | 优 |
3 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | 义乌市消费者信得过单位评选活动经费 | 40,000.00 | 330782220122031002001 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 43,560.00 | 100 | 100 | 优 |
4 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | 举办义乌消费报经费 | 30,000.00 | 330782210122031002002 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 103,800.00 | 100 | 100 | 优 |
5 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | 新增设备购置费 | 0.00 | 330782220122031002011 | 15,000.00 | 13,459.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | 89.73 | 100 | 良 |
6 | 031002-义乌市消费者权益保护委员会 | 招待费 | 3,000.00 | 330782210122031002008 | 3,000.00 | 1,170.00 | 3,000.00 | 8,000.00 | 39 | 87.5 | 中 |
附件2 义乌市消保委秘书处2022年单位决算绩效自评汇总表.xls