一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

上溪镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述主要职责，上溪镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等11个内设部门。共有在职行政干部59名，事业人员52名，参公人员7名。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市上溪镇人民政府部门决算包括：单位本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计52,911.49万元，支出总计52,911.49万元,与2021年度相比，各增加16370.14万元，增长44.8%。主要原因是：土地出让金分成收入增加，以及相应的工程建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计51,057.78万元；包括财政拨款收入51,057.78万元（其中，一般公共预算11,893.92万元，政府性基金预算39,163.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计51,057.78万元，其中基本支出6,678.04万元，占13.08%；项目支出44,379.74万元，占86.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计51,404.22万元，支出总计51,404.22万元，与2021年相比，各增加14862.87万元，增长40.67%。主要原因是土地出让金分成收入增加，以及相应的工程建设支出增加；财政拨款支出年初预算数58892.8万元，完成年初预算的109.24%，主要原因是韵达小镇区块建设支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,893.92万元，占本年支出合计的23.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3974.07万元，增长50.18%。主要原因是：疫情防控支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,893.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,261.7万元，占35.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出418.44万元,占3.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出284.05万元,占2.39%；城乡社区（类）支出3,963.69万元,占33.33%；农林水（类）支出2,236.05万元,占18.8%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出730万元,占6.14%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8910.74万元，支出决算为11,893.92万元,完成年初预算的133.48%，主要原因是村干部报酬和防疫经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7238.09万元，支出决算为4023.56万元，完成年初预算的56.97%，决算数小于预算数的主要原因外包人员未统计在年初预算内。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为238.14万元，支出决算为238.14万元，完成年初预算的100%，预算执行好。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为119.93万元，支出决算为119.93万元，完成年初预算的100%，预算执行好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为199.01万元，支出决算为199.01万元，完成年初预算的100%，预算执行好。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为99.5万元，支出决算为99.5万元，完成年初预算的100%，预算执行好。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为284.05万元，完成年初预算的202.89%，决算数大于预算数的主要原因岩口水库水环境治理支出增加。

城乡社区支出(类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为828.07万元，支出决算为3936.69万元，完成年初预算的478.67%，决算数大于预算数的主要原因是公共区域照明和安全生产等支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为48万元，支出决算为1678.37万元，完成年初预算的3496.60%，决算数大于预算数的主要原因村干部报酬年初未计入预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为730万元，是疫情防控支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,678.04万元，其中：

人员经费5,231.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。

公用经费1,446.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、公务接待费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出39,163.87万元，占本年支出合计的76.7%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10542.37万元，增长36.83%。主要原因是：工业园区基础设施投入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出39,163.87万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出25,163.87万元,占64.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14,000万元,占35.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45000万元，支出决算为39,163.87万元,完成年初预算的87.03%，主要原因是韵达小镇支出有所减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为22000万元，支出决算为10163.87万元，完成年初预算的46.20%，决算数小于预算数的主要原因征地费有所减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为23000万元，支出决算为15000万元，完成年初预算的65.22%，决算数小于预算数的主要原因韵达小镇支出有所减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14000万元，比年初预算增加14000万元，决算数大于预算数的主要原因专项债支出年初未列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.3万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的4.64%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制招待以及疫情原因来客减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为0.71万元，占100%，与2021年度相比，减少11.29万元，下降94.06%，主要原因是严格控制招待以及疫情原因来客减少。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（3）公务接待费全年预算数为15.3万元，支出决算为0.71万元，完成全年预算的4.64%。国内公务接待20批次，累计125人次。主要用于接待萧山区和乡贤会来客等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制招待以及疫情原因来客减少。

其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于萧山区和乡贤会来客等支出接待20批次，累计125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为445.35万元，支出决算为1,446.67万元，完成年初预算的324.84%，决算数大于预算数的主要原因临时人员经费在年初预算时未列入；比2021年度增加481.34万元，增长49.86%，主要原因是因疫情原因导致委托业务费增多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额2,568.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,568.2万元。授予中小企业合同金额2,568.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,568.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，上溪镇政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目22个，共涉及资金6654.34万元，占一般公共预算项目支出总额的82.02%。组织对2022年度和美乡村建设、强弱电项目等39个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51279.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.23%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无下属部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

决算公开义乌市上溪镇2022年部门项目支出绩效自评结果（详见附件2），其中“司法经费”及“设计招标监理等中介服务项目”绩效自评结果如下：

司法经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元，执行数为120万元，完成预算的92.31%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度律师事务所法律咨询、合法性审查、诉讼代理等。发现的问题：普法宣传力度不大。下一步改进措施：加大普法宣传力度，加强基层法制建设。

设计招标监理等中介服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1300万元，执行数为1495万元，预算调整200万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是招标代理；二是工程造价和结算；三是勘测勘察。发现的问题及原因：一是招标代理跨年度报账普遍；二是工程结算报告时间过长。下一步改进措施：一是督促招标代理公司及时报账；二是督促加快工程结算进度。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

22.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。指反映用于新冠病毒防疫的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

附件1：义乌市上溪镇2022年度部门公开表.xls义乌市上溪镇2022年项目支出绩效自评结果.xls