目  录

一、概况...........................................(  )

（一）部门（单位）职责..............................................(  )

（二）机构设置..........................................................(  )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(  )

（一）收入支出决算总表.............................................(  )

（二）收入决算表（分单位）..........................................(  )

（三）收入决算表（分科目）..........................................(  )

（四）支出决算表（分单位）..........................................(  )

（五）支出决算表（分科目）..........................................(  )

（六）财政拨款收入支出决算总表................................(  )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表......................(  )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............(  )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(  )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............(  )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..................(  )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................(  )

（二）收入决算情况说明.............................................(  )

（三）支出决算情况说明.............................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................................................(  )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(  )

（十）机关运行经费支出说明......................................(  )

（十一）政府采购支出说明..........................................(  )

（十二）国有资产占有使用情况说明............................(  )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(  )

四、名词解释.......................................(  )

五、附件...........................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

大陈镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的行政职能，主要包括以下几个方面：

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规以及上级的决定和命令；研究制定本镇经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大决策和具体措施，并组织实施。

2.全面加强基层党组织建设和基层政权建设，落实基层党建各项任务，推进全面从严治党.

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.编制经济发展规划；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；加强农村经济管理和统计工作.

5.组织编制镇总体规划和控制性详细规划，并组织实施。

6.编制镇域内各项社会事业发展规划；抓好各项公益事业建设。

7.负责镇域内的行政管理和社会管理工作；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权。

8.保障各类经济组织和公民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会稳定。

9.推进农村民主政治建设，扩大基层民主，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

10.编制镇级财政预（决）算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述主要职责，大陈镇政府设有党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设办公室、城乡管理服务办公室、农业农村工作办公室、财政财务办公室、经济发展服务中心、综合监管中心、行政服务中心等11个内设部门。共有在编人员95人，其中行政编制人员43人，事业编制人员46人，参公人员6人，另有雇员80人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市大陈镇人民政府部门决算包括：本级决算。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计27,598.62万元，支出总计27,598.62万元,与2021年度相比，各增加5922.37万元，增长27.32%。主要原因是：政府性基金收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计27,598.62万元；包括财政拨款收入27,598.62万元（其中，一般公共预算6,598.62万元，政府性基金预算21,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计27,598.62万元，其中基本支出3,387.49万元，占12.27%；项目支出24,211.13万元，占87.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27,598.62万元，支出总计27,598.62万元，与2021年相比，各增加5922.37万元，增长27.32%。主要原因是政府性基金收入增加；财政拨款支出年初预算数23745万元，完成年初预算的116.23%，主要原因是政府性基金收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,598.62万元，占本年支出合计的23.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少561.38万元，下降7.84%。主要原因是：城乡社区支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,598.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,314.71万元，占50.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出257.25万元,占3.9%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出519.9万元,占7.88%；城乡社区（类）支出22.08万元,占0.33%；农林水（类）支出1,914.68万元,占29.02%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出570万元,占8.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5745.83万元，支出决算为6,598.62万元,完成年初预算的114.84%，主要原因是收入增加追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。年初预算为2759.95万元，支出决算为3108.16万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务。年初预算为206.55万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，年初预算为171.50万元，支出决算为171.50万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，年初预算为85.75万元，支出决算为85.75万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）事务，年初预算为0万元，年出决算为519.90万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）事务。年初预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务，年初预算为100万元，支出决算为628.48万元，完成年初预算的628.48%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务，年初预算为80万元，支出决算为1286.20万元，完成年初预算的1607.75%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）事务，年初预算为30万元，支出决算为570万元，完成年初预算的1900%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,387.49万元，其中：

人员经费3,176.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、工会经费、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费211.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出21,000万元，占本年支出合计的76.09%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6483.75万元，增长44.66%。主要原因是：政府性基金预算收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出21,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出21,000万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18000万元，支出决算为21,000万元,完成年初预算的116.67%，主要原因是政府性基金预算收入增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务，年初预算为18000万元，支出决算为21000万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金预算收入增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10万元，支出决算为1.78万元，完成全年预算的17.8%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.78万元，占100%，与2021年度相比减少0.89万元，下降33.33%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

（3）公务接待费全年预算数为10万元，支出决算为1.78万元，完成全年预算的17.8%。国内公务接待14批次，累计148人次。主要用于接待招商等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.78万元，主要用于接待招商等支出。接待14批次，累计148人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为382.25万元，支出决算为211.2万元，完成年初预算的55.25%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，项目支出减少；比2021年度减少15.99万元，下降7.03%，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额927.38万元，其中：政府采购货物支出751.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.19万元。授予中小企业合同金额420万元，占政府采购支出总额的45.29%。其中，授予小微企业合同金额420万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，大陈镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大陈镇政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1773万元，占一般公共预算项目支出总额的70.92%。组织对2022年度供电工程、美丽城镇建设等33个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17765万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.69%；本年无国有资本经营预算项目。

组织对大陈镇政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1773万元，政府性基金预算支出17765万元。其中，对大陈镇政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，大陈镇2022年财政运行综合绩效评价得分为79分，评价等级为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

大陈镇在2022年度部门决算中反映雪亮工程及平安创建工程及居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评结果。

雪亮工程及平安创建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目依据义乌市政府购买服务管理暂行办法，项目实施管理制度为工程招投标管理制度，项目资金主要用于治安监控租用，完成绩效情况良好；二是经济效益为追逃犯提供线索，换回经济损失；三是社会效益为犯罪率下降，案件侦破率上升，群众安全感上升，有利于社会稳定。发现的问题及原因：一是监控面还不够。下一步改进措施：一是增加租用监控的数量。

评价组长（签字）：张立惠                  填报人（签字）：喻飞

居家养老中心建设及运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为98分”。项目全年预算数为150万元，执行数为115.66万元，完成预算的77.11%。项目绩效目标完成情况：一是村级居家养老中心建设补助；二是运行和就餐补助。三是改善老人生活；满意度高。

评价组长（签字）：骆晶莹               填报人（签字）：陈稠妍

3.财政评价项目绩效评价结果。

无”

4.部门评价项目绩效评价结果。

无”

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大、政协、政府机关、统计、财政、纪检、商贸、工商、质检、民族、宗教、档案、党委、组织、宣传等所有行政管理事务支出。

18. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、基层政权和社区建设、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、自然灾害救助等方面的支出。

19. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。包括城乡社区管理、城乡社区规划、城乡社区公共设施、环境卫生等各项支出。

20. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

五、附件

自评结果公开.xls义乌市大陈镇人民政府2022年部门决算公开报表.xls