义乌市义亭镇人民政府2022年度部门决算

目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定施行行政措施。    

2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。    

3、编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算，实行相应的财政管理体制；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、环境和资源保护、安全生产、人事、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。    

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。    

5、配合政府有关部门做好城市管理工作。组织开展爱国卫生活动，做好城市规划、建设管理和土地管理工作。    

6、负责本辖区新社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制定本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的农村公共事务和公共福利事业，负责农村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。  

7、根据政府授权组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。    

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。  

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权力和其它权利；保障各种经济组织合法权益。    

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。    

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。    

12、办理市政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市义亭镇人民政府部门决算包括：义亭镇人民政府本级决算。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,565.71万元，支出总计25,565.71万元,与2021年度相比，减少26733.44万元，下降51.12%。主要原因是：2022年土地出让金收入与2021年相比大幅度减少，相应支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,565.71万元；包括财政拨款收入25,565.71万元（其中，一般公共预算6,741.44万元，政府性基金预算18,824.27万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,565.71万元，其中基本支出3,720.9万元，占14.55%；项目支出21,844.8万元，占85.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计25,565.71万元，支出总计25,565.71万元，与2021年相比，减少26733.44万元，下降51.12%。主要原因是土地出让收入减少；财政拨款支出年初预算数40961.99万元，完成年初预算的62.41%，主要原因是土地出让收入减少，导致支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,741.44万元，占本年支出合计的26.37%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1453.85万元，下降17.74%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,741.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,627.01万元，占53.8%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出274.5万元,占4.07%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出49.84万元,占0.74%；城乡社区（类）支出23.52万元,占0.35%；农林水（类）支出2,116.58万元,占31.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出650万元,占9.64%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6946.99万元，支出决算为6,741.44万元,完成年初预算的97.04%，预算数和决算数基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2964.85万元，支出决算为3422.89万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于预算数的主要原因工资绩效改革，人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为204.12万元，支出决算为204.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183万元，支出决算为183万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.5万元，支出决算为91.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为23.52万元，支出决算为23.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,720.9万元，其中：人员经费3,559.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。  

公用经费161.59万元，主要包括：办公费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18,824.27万元，占本年支出合计的73.63%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25279.59万元，下降57.32%。主要原因是：土地出让收入减少，政府性基金收入减少，相应政府性基金预算支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出18,824.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出18,824.27万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34015万元，支出决算为18,824.27万元,完成年初预算的55.34%，主要原因是疫情影响，经济下行，导致土地出让收入减少,相应支出减少。其中：

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为3700万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径变动，列入农村基础设施建设支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为16300万元，支出决算为16824.27万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变动，部分城市建设支出列入此项。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20万元，支出决算为15.34万元，完成全年预算的76.7%,2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为15.34万元，占100%，与2021年度相比，减少0.31万元，下降1.98%，主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为20万元，支出决算为15.34万元，完成全年预算的76.7%。主要用于考察调研、检查指导接待及招商项目等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守公务接待制度。其中：

外事接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出15.34万元，主要用于考察调研、检查指导接待及招商项目。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为405.65万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的39.83%，决算数小于预算数的主要原因业务调整，厉行节约，缩减办公经费；比2021年度减少171.28万元，下降51.46%，主要原因是业务调整，统计口径变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1766万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出866万元。授予中小企业合同金额1766万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1766万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，义亭镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市义亭镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目33个，共涉及资金5510.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度道路市政、农村“两定四分”点位建设等39个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17138.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义亭镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，道路、市政工程项目和镇区、工业区清扫保洁及垃圾清运项目绩效自评具体情况如下：

道路、市政工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在实施过程中，严格按照基建建设程序执行；二是健全从业单位工程质量管理体系，加大自检力度，确保施工过程中关键部位、关键环节、关键工序控制到位；三、加大综合巡查力度，对督查中存在的问题，及时整改落实。发现的问题及原因：一是监管力度有限、监管措施执行不到位；二是建设单位绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是加强对责任单位的监督力度、在各自的权限内严格把关；二是强化财政资金绩效管理的意识，督促项目按进度、质量完成绩效目标。

镇区、工业区清扫保洁及垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环卫设备由中标单位全包干，减轻财政压力；二是提供一个整洁卫生的生活环境；三是减少垃圾污染、保护环境；四是政府从主导到督导的转变，进一步完善环卫管理。发现的问题及原因：一是部分镇区卫生死角未能及时清理；二是群众保护环境意识不强，随意丢弃垃圾。下一步改进措施：一是加强宣传教育引导，增强群众参与环境治理的行动与意识；二是加强卫生死角清理，建立长效机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政玉库业务(项):反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出(类)行政行业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls义亭镇人民政府2022年度公开套表.xls