义乌市人民政府稠城街道办事处

2022年度部门决算

目  录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令；研究决定辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设；全面加强基层宣传思想文化工作，推进精神文明建设。

3.进一步加强统一战线、民族宗教和人民武装工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织依法依章程开展工作。

4.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。

5.组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，促进各项社会事业发展。

6.落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作；组织开展群众监督和社会监督。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作。

8.整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

9.编制街道财政预（决）算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和股份经济合作社的财务、会计、审计工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，义乌市人民政府稠城街道办事处（汇总）部门决算包括：街道本级决算。

无纳入义乌市人民政府稠城街道办事处（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,089.63万元，支出总计24,089.63万元,与2021年度相比，各减少88306.83万元，下降78.57%。主要原因是：土地出让金分成、税收收入等减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计24,089.63万元；包括财政拨款收入24,089.63万元（其中，一般公共预算11,139.52万元，政府性基金预算12,950.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计24,089.63万元，其中基本支出3,621.25万元，占15.03%；项目支出20,468.38万元，占84.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计24,089.63万元，支出总计24,089.63万元，与2021年相比，各减少88306.83万元，下降78.57%。主要原因是土地出让金分成、税收收入等减少；财政拨款支出年初预算数46044万元，完成年初预算的52.32%，主要原因是受疫情影响，工程进展缓慢，未能完成年初计划。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,139.52万元，占本年支出合计的46.24%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3957.37万元，增长55.10%。主要原因是行政事业发展专项支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,139.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,393.81万元，占30.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出986.73万元,占8.86%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出9.08万元,占0.08%；城乡社区（类）支出6,298.63万元,占56.54%；农林水（类）支出1.28万元,占0.01%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出450万元,占4.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6044万元，支出决算为11,139.52万元,完成年初预算的184.31%，主要原因是项目调整，中期追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4134.07万元，支出决算为3393.81万元，完成年初预算的82.09%，决算数小于预算数的主要原因项目调整，支出减少。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为733.58万元，支出决算为759.58万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因项目调整，中期追加经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为151.63万元，支出决算为151.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为75.82万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照规定完成预算执行。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，比年初预算数增加9.08万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为654.8万元，支出决算为5784.98万元，完成年初预算的883.47%，决算数大于预算数的主要原因项目调整，中期追加经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为260万元，支出决算为513.65万元，完成年初预算的197.56%，决算数大于预算数的主要原因项目调整，中期追加经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，比年初预算数增加1.28万元，决算数大于预算数的主要原因是业务调整，中期追加经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为34.10万元，支出决算为450万元，完成年初预算的1319.65%，决算数大于预算数的主要项目调整，中期追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,621.25万元，其中：

人员经费3,268.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费352.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,950.11万元，占本年支出合计的53.76%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少92264.20万元，下降87.69%。主要原因是：受疫情影响，工程进展缓慢，未能完成年初计划。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出12,950.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,950.11万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40000万元，支出决算为12,950.11万元,完成年初预算的32.38%，主要原因是受疫情影响，工程进展缓慢，未能完成年初计划。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为39000万元，支出决算为11473.88万元，完成年初预算的29.42%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，工程进展缓慢，未能完成年初计划。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1476.23万元，完成年初预算的147.62%，决算数大于预算数的主要原因项目调整，中期追加经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，无“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于本部门人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无因公出国（境）费用预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费预算和支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车购置预算和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排公务用车运行维护费预算和支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为364.39万元，支出决算为352.66万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因人员变动；比2021年度减少28.57万元，下降7.49%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,546.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,546.5万元。授予中小企业合同金额105.25万元，占政府采购支出总额的2.97%。其中，授予小微企业合同金额105.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，稠城街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，义乌市人民政府稠城街道办事处组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金7823.61万元，占一般公共预算项目支出总额的70.23%。组织对2022年度基础设施提升改造工程、市政配套设施建设、维护等20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10201.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的78.77%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，评价通过实地调查、走访座谈、资料分析、问卷调查等定性和定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行管理、预算监督、存量资金债务管理、效益管理等方面对照评价指标和评分标准，进行了打分和综合评价，稠城街道办事处2022年财政运行综合绩效评价等级为良好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

义乌市人民政府稠城街道办事处随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，综治工作经费项目和文明城市创建经费项目绩效自评具体情况如下：

综治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为467.6万元，执行数为461.79万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻实行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定的方针、政策和总体部署；二是反恐、反诈、禁毒、反邪教等各项宣传工作等。发现的问题及原因：居民对平安创建的参与度不高。下一步改进措施：加大反恐、反诈、禁毒、反邪教等各项宣传工作，增强干部群众维护稳定意识和遵纪守法观念，提高自我防范意识。

文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为2587万元，执行数为2491万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成小区13个社区病媒生物防治工作；二是垃圾分类宣传，提升居民生活环境；三是巩固居民文明习惯。发现的问题及原因：未持续巩固良好的文明习惯。下一步改进措施：加大文明城市创建工作宣传力度，深化环境综合整治工作，多渠道营造“全民参与文明创建”氛围，扎实开展文明城市创建工作，提升居民文明素质。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

附件1：义乌市人民政府稠城街道办事处部门2022年度决算公开套表.xls附件2：自评结果公开.xls